ivička Ja viem, že sa už na Porade o chybných úhradách hovorilo, ale môj problém nepasuje ani jednu:
-mám dve firmy FO a sro
- FO je pre sro dodávateľ
-stalo sa, že sro uhradila zo svojho účtu výplaty zamestnancom FO - výplaty boli vypočítané a účtované v FO, len úhrada bola z sro ako to správne zaúčtovať?
V sro by mohla byť úhrada prehodená na 321/221, keďže má prijatú fa z FO a mohla by ju uhradiť.
Ale ako zaúčtovať vo FO prijatú platbu, keď je to vlastne 221/311, ale zároveň boli vyplatené aj výplaty?
Pomôžte mi prosím s predkontáciou. Ďakujem !!!!!!!!!!!!!
V s.r.o.:
mylná platba miezd: 378/221
vrátenie od jednotnivých zamestnancov FO: 211,221/378 (nakoľko u szčo nedošlo k prijatiu žiadnej platbe, preto to treba vysporiadať s zamestnancami FO, a nie so samotnou FO).
U FO:
výplata miezd - VOZD členenie mzdy