Zavrieť
Upraviť
Hlavné
- Auto Moto [x]
- Cestovanie [x]
- Deti [x]
- Domácnosť [x]
- Elektronika [x]
- Foto [x]
- Hoby [x]
- Hudba [x]
- Iné [x]
- Kaviareň Porady [x]
- Kultúra [x]
- Mobily a Tablety [x]
- Móda [x]
- Mzdy a personalistika [x]
- Neziskové organizácie [x]
- Počítače [x]
- Podnikanie [x]
- Porada (o stránke Porada) [x]
- Právo [x]
- Recenzie [x]
- Recepty [x]
- Software [x]
- Stavba [x]
- Šport [x]
- Účtovníctvo a dane [x]
- Vzdelávanie [x]
- Záhrada [x]
- Zdravie [x]
- Zvieratá [x]
Otázku
Pravidlá
Položte novú otázku, ak:
- Potrebujete odpoveď (na diskusiu slúžia Debaty).
- Ste nenašli odpoveď cez vyhľadávanie
Tip
Pravidlá a tipy
Vaše rady, tipy a vedomosti!
Tip môžete napísať stručne ale môže ísť aj o dlhší článok.
Ak chcete zdieľať cudzí článok, zdieľajte link.
Tip môžete napísať stručne ale môže ísť aj o dlhší článok.
Ak chcete zdieľať cudzí článok, zdieľajte link.
Zdieľaj link
Pravidlá a tipy
Zdieľajte s nami link na články z iných webov.
Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov,
môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť
len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov,
môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť
len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
Sledovať
Sluzobna cesta - fakturovana zakaznikovi
Nas zamestnanec bol na sluzobnej ceste v zahranici. Spolu s nim cestovali aj nasi dvaja zakaznici. Vsetky vydavky spojene so SC preplacala nasa firma.
1. Fakturu za letenky mame v rade faktur, mozem uctovat refakturaciu (naklad 315/321, trzbu 311/315), letenky budem fakturovat bez DPH.
2. Ubytovanie - doklad vystaveny na nasho zamestnanca - priradim k SC, uctujem 512/333
3. Taxi, repre - priradim k SC, uctujem 512, 513 / 333
Z vydavkov v bode 2 a 3 - vyclenim ubytovanie zakaznikov + pomerne ostatne vydavky (dohoda) a budem fakturovat na zakaznika 311/602 + DPH 19 %.
Je toho vela, ale prosim vie mi niekto skontrolovat postup - uctovanie a DPH?
dakujem
1. Fakturu za letenky mame v rade faktur, mozem uctovat refakturaciu (naklad 315/321, trzbu 311/315), letenky budem fakturovat bez DPH.
2. Ubytovanie - doklad vystaveny na nasho zamestnanca - priradim k SC, uctujem 512/333
3. Taxi, repre - priradim k SC, uctujem 512, 513 / 333
Z vydavkov v bode 2 a 3 - vyclenim ubytovanie zakaznikov + pomerne ostatne vydavky (dohoda) a budem fakturovat na zakaznika 311/602 + DPH 19 %.
Je toho vela, ale prosim vie mi niekto skontrolovat postup - uctovanie a DPH?
dakujem
Naposledy upravil Iva1 : 03.07.08 at 07:03
- Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
- Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
- Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
❤ Buďte priateľskí ❤
Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
Sluzobna cesta - fakturovana zakaznikovi
Vieš, kto pozná odpoveď?
Porady, ktoré by vás mohli zaujímať
Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.32
Odpovedáte na otázku?
Zoznámte sa s novými pravidlami.Áno, poznám odpoveď.
Každý môže napísať 1 odpoveď, neskôr ju môže vylepšiť. Pokračovať v odpovedi
Nie, chcem sa ešte spýtať na upresnenie otázky.
Upresnenie si vyžiadajte v komentári otázky (nájdete pod otázkou). Vyžiadať upresnenie
Copyright © PORADA.sk, s.r.o. - žiadna časť stránky nemôže byť rozširovaná, alebo reprodukovaná bez predchádzajúceho súhlasu
