Dobrý deň poraďáci!
Na účet sme dostali platbu k ešte nedodanému tovaru.
Vystavili sme daňový doklad - faktúru,kde sme napísali:Vystavujeme Vám daňový doklad na prijatú platbu a rozpísali sme prijatú platbu na základ a DPH.
A teraz ako to mám všetko zaúčtovať?
Lebo som niekde čítala,že táto fa nie je účtovným dokladom,ale len príloha k účtovnému dokladu. Mám cez interný doklad zaúčtovať len DPH na výstupe a fa nechať nezaúčtovanú a potom účtovať fa až keď bude splnená dodávka?