Zdieľajte s nami link na články z iných webov. Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov, môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
Dobrý deň.
Chcem Vás poprosit o radu.
Mám vystavené faktury do ČR. K ním nám prisli aj uhrady na účet.
Ale teraz sa zistilo ze tie faktury nám nemali uhradzat. Tak sme napísali dobropis k tym fakturam.
Chcem sa opytať ako to mám teraz zaučtovať/ten dobropis/?
Faktury su pouhradzane, takze su vyparované, dobropis som zaučtovala 311/602 sumu mínusom. Ale s čím ho mám vyparovať?
Prosím Vás o radu ako to zaučtovať.
Pravidlá a tipy
Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte. Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
❤ Buďte priateľskí ❤
Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
No neviem prečo ste to dobropisovali, ale postup je taký, že odoslaný dobropis zaúčtuješ mínusom na 311/604 resp.602 a peniaze ktoré si dostala na účet za neoprávnene vystavené faktúry pošleš naspäť a túto úhradu zaúčtuješ na Dal 221 a mínusom na Dal 311.
áno, je to dobropis z ČR. Niekde som sa dočítala, že by sa mal uviesť aj v súhrnnom výkaze. tam bude potom suma mínusom?
Takto spravím samozdanenie ako keď robím samozdanenie tovaru, ale mínusom.