Dobrý deň, veľmi prosím o pomoc. Mám problém. Firma nakupila zariadenie kuchyne v auguste. Faktúra bola vystavená v tom istom mesiaci. Zariadenie bolo pripravené na prevádzku v októbri, ale nastal probblém. Firma nezačala prevádzkovať kuchyňu, lebo priestory reštaurácie prenajímateľ dal inej firme. Preto sme prefakturovali zariadenie firme. Faktúru od dodávateľa som zaúčtovala na úče 042xx / 321xx. Vystavenú faktúru som zaúčtovala ako predaj IHM na účet 311xx/ 641. Nemôžem v tomto prípade si zjednodušiť účtovanie tak, že dod.fa. zaúčtujem len na 501 a náväzne odber.fa. na účet 601. ???Vôbec sa neviem pohnúť, prosím, poraďte, veľmi čakám na odpoveď. Vopred ďakujem. Maja