mata82 Ahoj poraďáci, vedel by mi niekto poradiť ako mám zaúčtovať cestovné náklady, ktoré fakturujem k inej službe alebo k dodaniu tovaru (napr. k oprave PC si účtujeme aj cestovné náklady, nakoľko robíme servis u klientov alebo aj pri predaji PC, ho dovezieme až ku klientovi a pozapájame). Môžem cestovné náklady zaúčtovať na 311 / 602 ?
Pri predaji PC cestovné vstupuje do ceny služby, takže je správny účet 602, pri predaji tovaru vstupuje do jeho ceny rovnako, takže správny je účet 604.