Dobrý deň, chcela by som Vás vemi pekne poprosiť o radu... Na základe daňovej kontroly nám bolo zistené, že sme si nemali uplatňovať DPH na základe faktúru od dodavateľa na vstupe. Čiže nám DU sumu na nadmernom odpočte ponížil a vrátil menej. Dohodli sme sa s dodávateľom, ktorý omylom vystavil faktúru s DPH, že nám urobí opravnú faktúru /dobropis/ na DPH . Tento doklad sme si zúčtovali a s dodávateľom si to započítame. Ale moja otázka znie... zúčtujem si to na 538/343 a túto sumu budem považovať ako pripočitateľnú položku k daňovému základu?? Lebo keď si zaúčtujem pohľadávku voči dodávateľovi, tak mi stále zostáva zostatok na účte 343 /stále to mám v zostatku zdvojené/. A ako je to v prípade že tú sumu nám dodávateľ nevráti?? Veľmi pekne Vám vopred ďakujem za odpoveď S pozdravom Martina