samozrejme, že vadí.
Jedna vec je dátum účtovného prípadu, druhá evidencia faktúr.
Firma to má riešiť vo svojom internom predpise, kde vymedzí spôsob a časový termín (úsek) zahrňovania dokladov do bežného, resp. nasledovného účtovného obdobia...

Ahojte, už som sa na to pýtala v inej téme, ale keďže zatiaľ nik neodpovedal, skúsim to aj tu, takže problém nasledovný:
došla nám vo februári faktúra ešte za november, tak sa chcem opýtať, či ju mám riadne zaúčtovať ešte do minulého roku, alebo cez ID ako nevyfakturovanú dodávku a v novom roku ako faktúru, a dph uplatniť za február? Ešte doplním, že je to "zatúlaná" faktúra, nakoľko k nám nedošla, ale dodávateľ ju vraj poslal ešte v decembri a v januári nám na ňu vystavila aj upomienku.

Dňa 3.2.2011 sme si objednali tovar cez internet z PL, vystavil nám faktúru - účtovanie 131/321, kurz NBS,
tovar prišiel na sklad 15.2.2011 -účtovanie 132/131, prijal sa už iným kurzom.
Teraz mi nesedí stav na 131, vznikol kurzový rozdiel, ako sa to má poriešiť, aby sa daný účet znuloval. Alebo mi to už len nemyslí???

...a prečo si príjemku účtovala v cudzej mene? Len faktúru a úhradu faktúry účtuješ v cudzej mene a prepočítavaš na domácu menu.

Môže ma prosím niekto utvrdiť, že rozmýšľam správne?
Ide o to, že nám prenajímateľ priestorov refakturoval odber plynu, problém je v tom, že faktúry sú s dodaním 30.11.2012 a 31.12.2012 nám ich však doručili až 24.01.2013 keď už bola DPH odovzdaná a uhradená. Je správne ak ich zaúčtujem takto:
Rok 2012 ID 502/326
Rok 2013 DF 326,343/321

dobrý deň, neviem či som v správnej téme ale aj ja mám možno pre tých skúsenejších otázočku.elektrárne poslali za rok 2012 vyúčtovaciu faktúru za obdodie od 01.01.12-31.12.12 dátum dodania na fa je 31.12.12 firma nie je platcom DPH. Výsledok vyúčtovania je preplatok. Ako tento preplatok zaúčtujem v roku 2012? Faktúra 502../321 a iud 321/315 je to správna úvaha //preplatok uhradili elektrárne v roku 2013 zaúčtujem 221/315 ???? ďakujem za odpoveď

prosím Vás nahadzujete z orangu faktúry jednotlivo každú alebo stačí sumár, ja mám 4 faktúry a dávam každú zvlášť ale nestačil by sumár? dík

Zaúčtovaný "sumár" nerovná sa správne zaúčtovaný doklad .

takže každý doklad zvlášť ako som robila doteraz, lebo ak hradím faktúry tak ich exportujem z programu a naťahujem priamo do vub a neviem, či im zas môžem zaplatiť takto fa zvlášť lebo na každej je iné číslo fa a variabilný symbol je číslo zákazníka. tak to musím do vub nahodiť ručne.

Dobrý deň, neviem si rady s vyúčtovacou faktúrou SPP /konateľ mi ju dodal tento týždeň21.03.13/ vystavená je 15.01.2013, splatná 29.01.2013 za fakturačné obdobie 21.09.-31.12.2012./ ZD 109,72 + 21,95 DPH= 131,67/
Na túto vyúčtovaciu faktúru bola vystavená opravná faktúra od SPP dňa 01.02.2013 /za odbobie r. 2012/. /ZD -53,72 - 10,74 DPH = -64,46/
Ako by som to mala teraz správne zaúčtovať, nerada by som dávala DDP DPH.

Zatial to mám takto:
r.2012
502 /109,72/ / 326 zaúčtované na základe ID /FA vyst.15.01.13/
343 /21,95/ /326

502 /-53,72/ /326 zaúčtované na zaáklade ID /FAopravná vyst.01.02.13/
343 /-10,74/ /326

R. 2013
326/321 /67,21/

Prosím, mám to správne? V takomto prípade bude treba dať DDP DPH, alebo dalo by sa to vyriešiť až v r.2013? Myslím s tým DPH.
Ďakujem

Mám to správne? Rozmýšľala som, že ak by som DPH uplatnila až v r. 2013, bol by to problém?
Ďakujem