prosím poraďte mi, to nikto s tým nemá skúsenosti?

ked vystavujes s datumom 2007,tak aj cisleny rad musi byt 2007,ale kedze dodanie sluzby,tovaru bolo 2006, vynosovo to patri do minuleho roku

Faktúry ktoré sa týkajú roku 2006 ale vystavené sú z dátumom 2007 vystavujem v roku 2006 s číselným radom 2006xxx.

Niečo mi asi ušlo, nerozumiem tejto vete.

Nebude to napr. fa so zdaniteľným plnením 31.12.06 vystavená povedzme 10.1.07 ? Niektoré firmy to tak robia, že ich ponechávajú v číselnom rade 2006...

Súhlasim s predchádzajúcim prispevkom
a myslím si, že Preto ti to nechce asi zobrat, lebo do kolónky vo Fakture v dátume zdanitelneho plnenia mas uz tento novy rok 2007, skus si tam dat 31.12.2006 vtedy by ti to malo zobrat

[quote=mariannak]Ako evidujete v Omege faktúru, ktorá bola vystavená 02.01.2007, doručená poštou 05.01.2007, dátum dodania služby 31.12.2006? Nechce mi to do roku 2006 zobrať. Tie faktúry evidenčne patria do starého či nového roka? Už som z toho úplný jeleň.

Pri došlých fakturách, ktoré majú dodanie služby v r.2006, ale vystavené sú v 1/07 účtujem takto: rok 2006 napr. telefóny 518/326,/suma bez DPH/ a v r. 2007 326/321,343/321.DPH si uplatňujem v novom roku,lebo v Omege mi DPH do 12/06 nedá, lebo už máš urobený prechod do nového roku a fa je zaúčtovaná v v 1/07.

ako sa vystavujú a evidujú faktúry, ktoré vystavím 05.01.2007, dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia 31.12.2006? Vystavujem ich s číslovaním 2006xxx alebo 2007001? Pri vystavených fa ti odporúčam vystaviť fa ešte s dátumom 31.12.2006.

Ahojte, a čo s VF, ktorá je vystavená v r.2007, ale dph r.2006. čo s tou dph v roku 2006? Prosím Vás poraďte mi niekto ako tu dph v r.2006 zaúčtovať, lebo nech robím čo robím, moja prepracovaná hlava nenachádza žiadne riešenie. ďaaakujem

Fa za dodanie v roku 2006, patrí do roku 2006.

Nepochopila som "suma bez DPH" a čo urobíš s tou DPH v starom roku? Však celú fa nemôžeš dať na 518.

Ja došlé faktúry vystavené v novom roku so zdaniteľným plnením v starom roku účtujem v Omege cez interné doklady:
základ dane na nákladový účet, uplatním DPH a protiúčet je 326-nevyfakturovaná dodávka. V novom roku potom túto faktúru zaradím normálne do okruhu doškých faktúr a účtujem celú sumu na MD 326 a D 321.

No a vystavené faktúry týkajúce sa starého roku jednoducho vystavím 31.12. a máš po probléme. Ak sa jedná o dátum splatnosti, ten si zadám ako potrebujem

A ako účtuješ DPH, keď ti dôjde faktúra v januári po podaní DPH so zdaniteľným plnením december 2007?

tak ako už bolo napísané 5xx / 326, samozrejme len základ dane a cez ID.
Faktúru eviduješ - účtuješ v r. 2008 ako faktúru aj s odpočítaním DPH, teda 326,343 / 321.

Ahoj Kejka, na zhrnutie tak po lopate, ak som ťa správne pochopila:

Došlá fa na 11 900,- Sk (10 000 základ a DPH 1 190) napr. za elektrinu
2007 .......... 10 000,- interným dokladom 5xx/326 (o DPH neúčtujem)
2008 .......... 10 000,- evidencia došlých faktúr 326/321
.......... 1 190,- DPH na účet 343 019/321

Áno?