Ja to robím nasledovne: Fa zaevidujem do KZ napr. pod číslom 20070001. Na základe výpisu z účtu zaúčtujem v peň. denníku zadám dátum kedy bola úhrada zaplatená, výber účtu v mojom prípade B1, výdaj, číslo výpisu, automaticky sa mi ukáže doklad a zadám popis úhrada dodávateľskej faktúry UKZ, zadám sumu, popis do peň. denníka. Automaticky sa mi zobrazí odkaz na knihu Záväzky a napíšem v kolonke DOKLAD /číslo fa z Knihy záväzkov /20070001 ukáže sa mi VS fa a otvori sa mi okienko kde je uvedené "Údaje z dokladu" na sumu a k úhrade 0.