Ďakujem za radu, ale ja som si este program nezakúpila, skúsam len demoverziu. A zvazujem, ci mam ist na platene skolenie

... tak teraz už vieš... kúp program a choď na školenie.

vďaka

nastavila som to tak, ale aj tak nepreberie do zaúčtovania fa analitiku z nastavenia partnera. Asi robím niekde chybu.

vopred sa ospravedľnujem ak to to niekde je, ale hľadala som priznám sa a nenašla v spojeniach.

V omege keď si vytváram odberateľskú faktúru, hneď ju aj účtujem, je možné, aby mi predkontáciu vytlačilo priamo na faktúre a nemusela som tlačiť predkontačný lístok k faktúre a pricvakávať zvlášť?

Mám ešte jednu otázku, dá sa nejako nastaviť, aby tlačilo viacej predkontačných lístkov na jednej strane? Tak ako to ukazuje mne, že sa dá len jeden PL na jednu stranu, je mrhanie papierom.

Ked budes tlacit fakturu, tak pred samotnym potvrdenim tlace klikni na "Nastavenie..." - je to volba nalavo od OK v tlacovom okne... vyroluje ti ponuku, kde kliknes na "tlacit predkontacny listok" a takto nemusis osobitne tlacit predkontacne listky.. len pozor na tuto volbu, lebo bude aktivna aj pri dalsej tlaci, tak ked nebudes chciet predkontacny listok, tak treba opat kliknut na tuto volbu v nastaveni...

ked tlacim predkontacne listky, tak idem cez EUD a zalozku "upresni" si zvolim kriterium... napr:

Otvorim si EUD a vlavo hore si zvolim konkretnu evidenciu... napr. DF - DF - DF a cez "upresni" zadam 1. Datum prijatia 2. Obdobie "za obdobie" 3. zadam datumy napr. od 1.1.2010 do 31.3.2010 ... program mi zobrazi len doklady kt. vyhovuju tejto podmienke ... potom kliknem na TLAC ... tam Predkontacne listky ... z toho vyberiem "obycajne" ... DO VYSTUPU ZAHRNUT nastavim na "zobrazene zaznamy" (novinka, ako som si dnes vsimla)... VYSTUP ZOTRIEDIT PODLA vyberiem "interneho cisla" (inak pojdu vseliako za sebou)... VYSTUPNE ZARIADENIE = tlaciaren ... potvrdim OK ... ak chces najskor vidiet na obrazovke, tak vystupne zariadenie daj Obrazovka...

dakujem, prosím ťa, už mi to pekne tlačí, ešte položku schválil a zaúčtoval si kde nastavím? vo faktúre samotnej také políčka nemám, kukala som už aj nastavenie účtovania ani tam nie. vopred ďakujem za radu, moc mi to pomáha

Firma - uzivatelia a pristupove prava... nastavis sa na meno, kt. pouzivas a priamo tam si nastavis mena pri danych riadkoch...

Ak uz mas ale uctovane, tak sa to da zmenit v EUD cez kartu "funkcie" tam klik na "dalsie funkcie" a vyroluje okienko, kde vyberies moznost "hromadna zmena, zauctoval, zaevidoval, schvalil" a vyhodi ti okienko, kde v prvej casti povodne zadas tak ako je na obrazku a v druhej casti "nove" zadas tie mena, kt. tam chces mat... ak ich nemas preddefinovane, tak si ich zadefinuj cez lupu...

Veľmi pekne ďakujem za skvelé rady.

moooc veľká vďaka andrea, velmi veliká, všetko pekne zaúčtované a zmenené

Prijemny den,

chcem sa poradit ako zauctovat faktury na prelome rokov. Napr. fa za telefon vystavena 3.1.2011 so zdanitelnym plnenim (datumom dodania) 31.12.2010. V ktorom roku ju mam ako a kam zauctovat?? Do DF mi ju v roku 2010 neulozi. Tak ju mam nahrat cez ID? A potom ju nahrat aj do DF v roku 2011?
Prosim poradte ako to robit spravne. Dakujem.

Ja osobne by som ju nahrala s dátumom 31.12.2010 do minulého roka. Predpokladám, že je tam DPH 19%, neviem čo spraví program s 19% DPH v novom roku Robil to už niekto?

Ano je tam 19 % DPH. Takze to nahram do roku 2010, s tym ze tam zadam ako datum vystavenia a prijatia 31.12.2010. Nie je to sice v zhode s dokladom, ale asi to inak nejde.
Dakujem.

Ono tieto prechody rokov, hlavne keď je aj zmena DPH sú náročnejšie aj pre programátorov, nielen pre nás a potom sa treba podriadiť možnostiam programu.

Dobrý večer, nevie mi niekto poradiť ako je to so zálohovním celého účta za obdobie celého roka v Omege? Chcem to uložiť na CD, dá sa to potom otvoriť, aj keď klient nemá tento program? Ď.

určite nie, prezerať to môžeš len u seba ... (alebo kontrolori DU, tí majú osobitný SW)

K príspevku č. 415, 416,417 - myslím, že neuvažujete správne. Ja v roku 2010 telefón zaúčtujem ako ID 518/326 k 31.12.2010, v roku 2011 účtujem : fa vystavená : 3.1.2011, prijatá 7.1.2011, splatná 17.1.2011, dátum dodania služby : 31.12.2010 - keď zadám dátum dodania ešte rok 2010 program automaticky dá ešte 19% DPH !!!
326/321
343/321
/Program OMEGA verzia 14.00/

ja robim tak, ze kazda faktura, ktora je vystavena uz v roku 2011 ale zdanitelne plnenie 2010, okopirujem, nahodim cez ID, uplatnim dph v 2010... uctovanie 5xx (alebo iny podla potreby samozrejme), 343 / 326 ... a na original si poznacim "dph uplatnena 12/2010, uctovane cez 326" , aby som ju nenahodila druhy krat...

a v roku 2011 nahodim cez DF klasicky ako zavazky, bez uplatnenia dph, len ako 326/321, aby sa mi fa dostala aj do zavazkov.