alnt = DDnadEU
blnt = PDnadEU

1. Nahraješ klasicky fa do agendy prijatých faktúr, pričom členenie DPH dáš nezahrňovať do DPH.
2. cez Menu Záznam - Vymeranie DPH EÚ zadávaš:
a) dodanenie:
predkontácia: nezvyš. príjem s plnením DPH
členenie DPH: DDnadEÚ
b) odpočítanie:
predkontácia: ostatný výdaj nedaňový
členenie DPH: PDnadEÚ
3. Program ti vytvorí dva interné doklady jeden ide do riadku 04, druhý do riadku 16 daňového priznania.

Veľmi pekne Vám ďakujem. M.

tak asi takto:
na prijatej zahranicnej fakture sa da DPH: PN
potom zaznam - vymerat DPH EU.
v zobrazenej tabuľke vyplníte:
- Samozdanenie DPH: predkontácia "cPNpdph - Nezvysujuci prijem s plnenim DPH"
členenie DPH - služba "DDsluz" - Tovary a služby, pri ktorých daň platí príjemca
- tovar "DDnadEU" - Nadobudnutie tovaru z iného štátu EU
- Odpočítanie DPH: predkontácia "eVNodph - Nedanovy vydaj s odpoctom DPH"
clenenie DPH - tovar "PDnadEU" - Nadobudnutie tovaru z iného štátu EU
- sluzba "PDsluz" - Poskytnutie služieb a tovarov, pri ktorých daň platí príjemca

tak to bolo pre jednoduche uct.

a este jedna otazocka:
aky je rozdiel v riadkoch 4(2) a 9(10). Ak som nakupila sluzby a nie tovar, tak potom je to na riadku 9?

presne tak riadky 9,10 sa používajú pri nákupe služieb z EÚ ale samozrejme iba takých pri ktorých dochádza k prenosu daňovej povinnosti na odberateľa služby § 15, 16

kto mi vie povedať, o čo pri samozdanení ide? v konečnom dôsledku tú daň budem musieť zaplatiť,či nie, konkrétne pri 3 strannom obchode. Slovenská firma nakúpi v PL a predá do FR

Chcela by som sa opýtať, mám neplatiteľa DPH ale je povinný platiť DPH z prijatých fa z tretích štátov za dodané služby, tým pádom robím len samozdanenie bez nároku na odpočítanie.
Príjmem fa - a dám zaznam vymerať DPH
Nezaškrtnem uplatniť odpočítanie. ALe chcem si overiť to prvé.
Je správne ak dám
"cPNpdph - Nezvysujuci prijem s plnenim DPH"
členenie DPH - služba "DDsluz" - Tovary a služby, pri ktorých daň platí príjemca

Ďakujem krásne za odpoveď.

áno, môže to tak byť

vďaka za odpoveď, a ked SZČO zaplatí tú DPH tak to bude VOZD v členení prevádzková režia? ale mam použiť inú predkontáciu?

Ešte sa chcem opýtať čo treba nadstaviť v globálnom nastavení - ak je SZČO neplatiteľ DPH, ale zároveň je osobou povinnou platiť daň z prijatých služieb z tretích krajín. Vrelá vďaka

áno bude to VOZD - prevádz.réžia

ad globálne nastavenie - ja nenastavujem špeciálne nič, ani myslím že nič netreba, možno ešte "evidovanie dph u neplatcu"
otázkou je -ak má pravidelne takéto faktúry, či mu nie je lepšie byť platca

- no to by bolo lepšie, až nato že dotyčný sa neskoro začal zaujimať o to čo je lepšie

Ešte jeden dotaz ked dávam vymerať DPH z EU tak je potrebné tam zadať dátum danovej povinnosti, ten je predpokl dátum prijatia fa
a ptoom je ešte potrebné zadať kurz - a tu som si neni istá aký kurz mám použiť.
Príklad: fa vystavená 12/03/ - danová povinnosť 12/03 a kurz dám tiež taký istý ako som dala aj ked som fa prijímala?
Vrelá vďaka za odpoveď

no pri službách z 3.štátov vzniká daňová povinnosť dňom vyhotovenia fa.alebo posledný deň tretieho mesiaca nasled.po mesiaci v ktorom bola služba dodaná. predpokladám že ale máte fa. skôr ako za 3 mesiace, takže dňom vystavenia fa.(a kurz bude deň predch.tomuto dňu)

Prosím o odsúhlasenie, resp. opravu - nastavenie v POHODE:

Mám zahraničnú faktúru za službu:
Dátum vystavenia faktúry: 02.11.2009
Dátum zd.plnenia: 02.11.2009

1. samozdanenie DPH
dátum 02.11. - DDsluz

2. odpočet DPH
dátum 02.11. - PDsluz

Áno, máš to dobre. Samotnú faktúru nahraj ako "PN".

Cloe, ak by som mala zahraničnú faktúru za tovar, taktiež ide faktúra - "PN"

Áno. Keby si to nahrala ako PD, tak sa ti to bude v zostave DPH zobrazovať v členení PD - Tuzemské plnenia. Síce s nulovou DPH, takže až taká chyba to nie je, ale nepatrí to tam.

Cloe, ďakujem za vysvetlenie