Dobrý deň, chcela by som sa spýtať ako by ste zaúčtovali vratku gastrolístkov od zamestnanca.
Zamestnávateľ poskytuje dopredu lístky na nasledujúci mesiac. Príklad: v októbri poskytol zamestnancovi lístky na november. Koncom novembra bol zamestnanec vyslaný na služobnú cestu - dlhodobo. Musel vrátiť tri lístky na tri pracovné dni s tým, že mu budú poskytnuté diety. Ako zaúčtovať vratku týchto lístkov?
55% náklad firmy 213/527, príspevok zo SF 213/472 a źamestnanec??? 213/???
Pôvodne som tam mala 213/331, ale to mi robí sarapatu na 331, kt mi ku koncu roka nesedí presne o sumu vrátených lístkov.