Zdieľajte s nami link na články z iných webov. Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov, môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
Dobrý deň,
potrebovala by som poradiť, ako správne zaúčtovať platbu faktúry/nie doklad z ERP/ firemnou platobnou kartou v PU. Je uvedený postup správny?
DF 5.., 343/321
ID -úhrada fa 321/335
BV-335/221
a do KV do má ísť do B.2 alebo B.3
Naposledy upravil zia1970 : 20.07.17 at 06:32
Pravidlá a tipy
Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte. Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
❤ Buďte priateľskí ❤
Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
zia1970V soft., v ktorom účtujem to máme takto ošetrené, všetky faktúry, /s našim IČ DPH/ ktoré sú zaplatené firemnou kartou, zaúčtujem na 321, následne sa zaúčtuje ID úhrada 321/335 a keď príde výpis z účtu tak účtujem 335/221 a takisto ak príde nejaký materiál na dobierku, je tam priložená faktúra, tak faktúra sa zapíše a zaúčtuje ako došlá faktúra 5../321, úhrada 321/335 a úbytok peňazí z pokladne 335/211. Do KV to potom ide do B.2.