m.hladka Ja by som to riešila tak, aby si to uplatnil zamestnanec cez vyúčtovanie SC.
Otázka znie na konkrétnu faktúru, už vystavenú, adresovanú a doručenú firme.
Cestovné náhrady by mali byť výdavkom preukázateľne súvisiacim a vynaloženým na pracovnej ceste alebo v jej súvislosti. V prípade takto vyhotovenej faktúry (ktorá už existuje) sa nejedná o cestovnú náhradu.