jarkra Dobrý deň,
jeden náš nový dodávateľ akosi pozabudol, že je platcom DPH a faktúry za minulý štvrťrok nám dával bez DPH. Teraz nám volal, že si chce nejako tú DPH dofaktúrovať, aby sme mu to doplatili. Daňové za 2.Q. už máme podané aj zaplatené, on asi tiež, tak sa chcem spýtať, ako sa to dá urobiť čo najjednoduchšie. Máte s tým niekto skúsenosti?
Ďakujem
V prvom rade si over, odkedy je platitelom DPH, nech ti pošle kopiu osvedčenia o pridelení IČ pre DPH.
Odpočet DPH si môžeš uplatniť, ak sú splnené všetky podmienky podľa zákona o DPH, aj v najbližšom zdaňovacom období. Nemusíš podávať dodatočné daňové priznanie DPH.
Dodávateľ k pôvodným faktúram vystaví dobropis a vystaví nový daňový doklad s DPH. Ak už boli uhradené, môžeš urobiť zápočet a doplatíš rozdiel.