Prosím o radu v účtovaní, sro nakupuje tovar (umelé kvety, sviečky, a iný rozličný tovar) a následne ho predáva ďalej (je len distribútorom). Chcem sa len uistiť či účtujem správne, ked sro dostane faktúru od dodávateľa za vyššie uvedený tovar, ktorý neskladuje - učtujem 518,343/321, úhrada 321/221. Dakujem