Ahojte, potrebujem radu. V novembri 2007 sme vystavili zálohovú fa na 500 000 sk. Po prijatí platby zo dňa 15.11.2007 sme vystavili faktúru na prijatý preddavok s rozpisom DPH / v novembri sme dph v sume 79 831,9 odviedli /.
V decembri bol dodaný tovar a zároveň sme urobili vyúčtovaciu faktúru s odpočtom preddavku. Avšak suma za tovar bola na sumu 400 000 sk. K úhrade mi ostalo - 100 000sk / dph z tejto fa sme odviedli v zdaňovacom období december v sume -15 966,30sk /
Teraz sme zaplatili, lepšie povedané vrátili tých navyše prijatých 100 000sk.
Musím urobiť nejaký daňový doklad s dpph alebo nie? Podľa mňa je dph vyrovnané, išlo len o finančné vyrovnanie, len náš odberateľ žiada nejaký doklad, aby si mohol nárokovať dph z vrátenej platby.
Pora´dte mi, alebo uistite ma či teraz v piatok mi to ešte myslí
Vďaka
Birn