Dobrý deň, chcela by som si overiť: dostali sme faktúru vystavenú na spoločnosť
/sme plátci DPH/ za ubytovanie /tiež od plátcu DPH/ a sú v nej aj fakturované raňajky a miestny poplatok-ide o pracovnú cestu zamestnanca. Účtujem správne?:
ubytovanie 518/321, 343/321
raňajky-neuplatním DPH 513/321
miestny poplatok 538/321
Pracovník si nenárokuje stravné, neurobil si zúčtovanie pracovnej cesty, takže v takom prípade by mohlo byť účtovanie ako uvádzam vyššie a nie na účet 512? Ďakujem
Naposledy upravil lynn : 02.07.13 at 07:40