olkos zdravim vsetkych
chcem sa opytat na samozdanenie tovar mam 10.2.2007 faktura mi pride až 10.4.2007 som mesacny platca DPH ja to robim tak ze podam dod DPH za 02/07 a samozdanim aj na vstupe aj na vystupe je to tak sprevne?? niekto mi povedal ze ked je to tento pripad tak musim dat do DPH 02/07 len na vystupe a v DPH 04/07 na vstupe je to tak spravne mne sa to tak moc nezda. dakujem vsetkym za nazor a radu, vsetko dobre
Ak Fa bola vystavená 10,2. a tovar ste prevzali tiež 10.2. tak podľa § 20/1/b daň na výstupe máte v februári.Teda dodatočné.
Daň na vstupe podľa §51/1/c a /2. Keďže vám Fa prišla 10.4. nemohli ste uplatniť začiatok prvej vety z odseku 2, lebo právo na odpočítanie vám vzniklo vo februári (§49/1) a do 25. marca ste doklad nemali.Vy postupujete podľa druhej časti tejto vety a uplatňujete daň až keď obdržíte doklad, t.j. v apríli.
Ak by ste vedeli nejako napasovať v KDF, že doklad došiel do 25.3., potom by to sňáď aj mohlo isť dodatočným vstup aj výstup do febr.