V prvom rade ďakujem poraďáčke KEJKE, ktorá mi pomohla si urovnať si v hlave myšlienky.
Záver, o ktorom si myslím že je najsprávnejší a ako chcem zúčtovať:
- vyhodenie z nákladov 30.000,- min.roka (účtujem iba 428/343 k DPH z 30 tis. pretože som si dal DPH v 2006 ako vratku a teraz podám dodatočné DP k DPH za príslušné obdobie 2006) o 30 tis. neúčtujem pretože na účtovný zisk na 428 nemajú vplyv iba na daňový a ten zohľadním pri navýšení DzP.
- preúčtovanie z 511 na 042 na 100.000,- v min.roku (042/428 pretože majetok zaradím až v 1/2007 na 022)
- zvýšenie Dzp 20.000,- (428/341, 341/221)
- pokuta z rozdielu 10.000,- (545 / 221)
Možno to niekomu pomôže, ale dúfam že budete mať všetky kontroly bez nálezov.