ja to robím takto: keď príde úhrada, zaevidujem ju, následne vystavím faktúru na zálohu (tak ako píšeš) dátum dodania =dátum úhrady. Do položiek dáš najprv mínusom "zúčtovanie zálohov. fa" bez DPH a následne druhá položka bude tovar rozdelený už na základ dane + dph, výsledná suma na úhradu 0. Urobím ID na dph. Po dodaní tovaru vystavím vyúčtovaciu faktúru, kde sa zohľadní zaplatená záloha.