Dobrý deň, mám otázku a prosím skúsených poraďákov o odpoveď:
Zistila som, chybu v účtovných odpisoch-účtujem v POHODE a zabudla som pri zaradení HIM zapísať dobu odpisu 12 rokov. Daňové odpisy mám OK, len účtovne mi zobralo celú sumu do odpisov a nie len 1/144 (12rokov x 12 mesiacov). Spoločnosť je v strate, týmto keď to opravím strata síce zostane, ale sa zníži a podľa § ... sme povinný pri znížení straty podať DDP. Toto chápem, len ma matie, že účtovná závierka je už chválená Valným zhromaždením, HV preúčtovaný na účet 429 (Neuhrad.strata), doklady odovzdané na OS-Obch.register.
Môžem spraviť Dodat.daň.priznanie za rok 2011, opätovne uzavrieť rok 2011 a správne si opraviť počiatočný stav na účte 431, opäť zvolať VZ a HIM strávne odpísať.
Ďakujem za odpoveď.