Podľa §71/1 zákona o DPH je platiteľ povinný vyhotoviť faktúru aj v prípade, ak je platba prijatá pred dodaním tovaru a predtým ako je poskytovanie služby skončené. Čiže v apríli musíš vystaviť faktúru na prijatú platbu - poslať ju druhej strane, aby si na jej základe odpočítala DPH, ty na jej základe odvenieš DPH do ŠR. V máji pri dodaní tovaru vystavíš zúčtovaciu faktúru, na základe ktorej odpočítaš prijatú zálohu.

Ďakujem, ale toto všetko viem. Mňa zaujíma spôsob zaúčtovania v OMEGE.
Skúsim sama:
S 90 000,- 311/
03 75630,30 /324 ???
0203 14369,80 /343.219
Hz 0,10 548/
Môžem vymeniť 604 za 324???
Takýto spôsob zaúčtovania môžem urobiť len v prípade, že do programu zadám, že je to OF, nie preddavková. Pretože klasickú preddavkovú faktúru neúčtujem.

Už si tu pripadám ako postihnutá samomluvou.
604 za 324 vymeniť nemôžem, lebo na 324 D zaúčtujem až úhradu preddav. faktúry. No, už som sa pekne domotala...

Ak si v Omege vystavila preddavkovú FA, tak do EUD Ti prešla iba evidenčne. Potom Ti prišla k nej úhrada, a cez BU zaúčtuješ úhrada OF, vtedy máš 221/324. Potom vystavíš Fa daňový doklad ako kópiu z preddavkovej. Na nej máš hneď vysporiadaný preddavok - uvidíš pri vytlačení - aj po zaúčtovaní do EUD máš účtovanie:
1. riadok: 311/
2. riadok: /604
3. riadok: /343
4. riadok: 324/311.
Poprípade tam máš ešte halierové vyrovnanie.
A vtedy sa Ti preddavková vypáruje s daňovým dokladom a dostane sa Ti to aj do DPH.

áno, vymeníš účet 604 za 324, tak je to správne.

Lubena, aj keď neskoro, o to srdečnejšie ďakujem. Rozsvietilo sa mi v hlave a vyzerá to úplne jednoducho. A samozrejme pridávam bodík!!!

Dobrý deň! Tiež mám podobný problém správne zaúčtovať zFA za služby poskytnuté v tuzemsku ak odberateľ zaplatil i preddavok. Ako je to s DPH tak, aby sa mi vyrovnalo? Stále mám neúplnú operáciu, nemôžem to ukončiť. Preddavková Fa bola prijatá v marci,...
Ďakujem.

Ak máš zaplatenú preddavkovú FA a k nej vystavený daňový doklad a potom robíš konečnú vyúčtovacieu FA, vo Fakturácii nezačneš hneď pridávať položky, ale najprv choď na kartu Vyfakturované preddavky a tam si pridáš ten daňový doklad. V položkách si zadáš ceskovú sumu, na ktorú majú byť služby vyfakturované. Ak si dáš vytlačiť FA komplet, máš tam napísaný aj ten vyfakturovaný preddavok a potom do DPH ide len ten rozdiel, ktorý je ešte nezaplatený.