z toho, čo píšeš mi vyplýva, že zamestnancov dočasne prideľujete iným zamestnávateľom, takže ak ste vy ako zamestnávateľ vyslal na pracovnú cestu svojho zamestnanca (aj ak ste ho dočasne pridelil na výkon práce inému zamestnávateľovi/ "prenajal"), patrí tomuto zamestnancovi náhrada ako keby bol normálne vyslaný na pracovnú cestu (§ 7 zákona o cestovných náhradách), takže mu patrí aj náhrada preukáznych výdavkov za ubytovanie (§ 4 ods. 1 písm.b) zákona o cestovných náhradách); ak však ubytovanie zabezpečíte vy a dostanete za ubytovanie vlastných zamestnancov faktúru, tak táto je riadny daňový výdavok a účtuje sa na 518; na účte 512 by to bolo keby si zamestnanci zabezpečili ubytovanie sami a doklad o úhrade za ubytovanie by si nárokovali v rámci cesťáku