Zdravím, vo firme zlyhala komunikácia a vznikol takýto problém:
30.9.16 bola vystavená faktúra a tovar dodaný, následne sa zistilo, že ešte ten tovar nemal byť dodaný, pretože nebola podpísaná zmluva, tak sa vedenie dohodlo, že sa faktúra zruší. U nás sa tak stalo a na pôvodné číslo bola vystavená fa pre inú firmu, ale u odberateľa ju nezrušili, zaplatili nám ju a majú ju nahlásenú aj v KV a odpočítanú z nej DPH. Aby toho nebolo málo, tak ju majú prehnanú cez ministerstvo a podpísanú asi 5-timi podpismi (ide o štátny podnik).
Z ktorej strany je toto najjednoduchšie vyriešiť - z našej alebo z odberateľovej?
Samozrejme nesedia čísla faktúr v DP ani v KV, keď chcem podať dodatočné k DPH, nemôžem dať pôvodné číslo, pretože na neho mám nahlásené iné dodanie, oni fa zrušiť nemôžu.....
Ich audítor radí, aby sme napísali nejaký list, na základe ktorého oni tú fa zrušia, ale netuším, čo by tam malo byť napísané....
Ďakujem vopred za názory.
Naposledy upravil Vlasta Č. : 16.11.16 at 08:36