Ahojte.
Firma mala daňovú kontrolu na DPH za 07/2007. Z DPH-čky vyhodili jednu došlú faktúru, pretože firma si objednala reklamu v reklamnej agentúre. Tá reklamná agentúra poskytla službu, reklama sa uskutočnila a prišla do firmy faktúrka s DPH a v údajoch firmy bolo aj IČ DPH, takže riadny platca DPH a ja som odpočítala DPH. Lenže nastal problém, že táto firma mala problém s DÚ, nekomunikovali dlhšiu dobu s DÚ a DÚ svojvoľne rozhodol, že firme ruší platcovstvo DPH a keďže nepreberali ani poštu z DÚ tak o tom nevedeli a ďalej posielali DPH výkazy a aj platili DPH. DÚ išiel na istotu a našiel to čo potreboval. Vyhodili to z DPH. Potom sme podali odvolanie a pracuje sa na tom a je to na dobrej ceste a je viac ako isté, že to DPH dostaneme dodatočne vrátene s DÚ.
Moja otázka znie: Ako to mám vyriešiť v roku 2007, aby mi sedel účet na konci roka 343. Došlú faktúru som nahodila klasicky 518,343/321. A teraz by som to mala nejako zmenit? Čo s DPH a účtom 343 v tejto faktúrke, treba to zmeniť nejakým ID zápisom? Alebo ako?
Prosím o radu skúsenejších dobrých ľudí. Ďakujem.