Zdieľajte s nami link na články z iných webov. Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov, môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
1. ak prišla faktúra od dodávateľa s prenosom daňovej povinnosti oneskorene (za daný mesiac už DPH aj KVDPH podané boli) - čo teraz?
Mám si ju zaradiť do mesiaca, kam mala patriť, uplatniť si samozdanenie v tom danom mesiaci a podať dodatočné DP DPH a KVDPH?
2. A chcem sa spýta na podobný prípad za kamarátku, ktorá dostala faktúru s prenosom daňovej povinnosti, ale zaúčtovala ju omylom len ako faktúru bez DPH, bez samozdanenia. Môže to teraz napraviť tým, že si ju opraví a podá dodatočné DP DPH a KV DPH?
Pravidlá a tipy
Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte. Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
❤ Buďte priateľskí ❤
Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
Určite by som podala dodatočné DP DPH. Aj pri prenose deň vzniku daňovej povinnosti upravuje § 19 zákona o DPH. Daňová povinnosť vzniká dňom
dodania tovaru a pri poskytnutí služby dňom dodania služby. Nárok na odpočet DPH je kedykoľvek do konca kal. roka, ale povinnosť musí byť dňom dodania.
Tak isto aj kamarátka musí podať dodatočné DP aj KV
A iba sa chcem uistiť, že chápem správne: podám dodatočné DP DPH aj KV DPH a nevznikne mi žiadna povinnosť DPH doplatiť, keďže faktúru samozdaním - teda DPH odvediem a hneď si ju aj odpočítam v rovnakom mesiaci (v tom opravovanom).