Ahojte,
prijala som klienta, o ktorom som mala informacie ze zatial nevystavoval ziadne faktury. Hned v dany den som mala vystavit styri faktury. V domnienke ze su uplne prve, som ich ocislovala: 201001, 201002, 201003, 201004.
Na druhy den, pri prehrabavani dokumentov, som zistila ze klient uz vystavil 4 faktury za predchadzajuci mesiac v taktomto ocislovani: 2010001, 2010002, 2010003, 2010004... Skoro take iste ako som dala ja, len je tam jedna nula navyse.
Mam svoje faktury opravit a poslat ich nanovo odberatelom? Ako by ste to riesili vy?
A zrovna to vyslo tak ze jeden odberatel, ktory obdrzal fakturu 2010001 ma aj odo mna 201001. Takze to pre neho moze byt velmi zavadzajuci a zmatocne.
Dakujem.