neviem si rady...
klient-dodávateľ vystavil fa ešte v 10/2009 - dodanie tovaru, časť tovaru odberateľ aj fyzicky prevzal, zostatok mal zobrať cca do týždňa
detto situácia v 11/2009, tiež, že pre tovar prídu svojimi autami
problém
urgenciami, aby prišli pre vyfakturovaný tovar, lebo stojí /a zavadzia/ pripravený v sklade dodávateľa sa dodávateľ dozvedel, že oni pre tovar už ani neprídu (prišli o zákazku, na ktorú bol plánovaný)
neviem, či mám uvedený problém vyriešiť
1. stornovaním faktúr (v jednom prípade len jej časti), do zdaňovacieho obdobia, za ktoré boli vystavené -teda aj DDP
dph,
(de facto neprebrali tovar, t.j. k dodaniu nedošlo, žiadne písomné obj. neboli, len ústne dohody....)
(t.j. samozrejme z DDP k
dph vznikne NO + zníženie výnosov/rok2009)
alebo
2. vystavením dobropisov do 01/2010 + tvoriť do roku 2009 dohadnú položku, aby som to z výnosov dostala von už v roku 2009
čo by ste s tým urobili?
Klient dodávateľ chcel od odberateľa oficiálne odstúpenie od zákazky, ale ten nie je ochotný (je naštvaný, že o zákazku prišiel a je takmer v stave nepríčetnosti....).
Faktúry vrátili, že tovar "predsa" nebol dodaný...-pritom sami pôvodne naháňali fa do pôvodných mesiacov /ale tvrdia, že si ich neuplatnili-čo už ale mňa až tak netrápi...../
ide mi teda o to, či stornovať pôvodné fa do pôvodného zdaň obdobia, alebo dobropisovať v 01/2010 (aj keď dobropis sa mi nezdá, lebo nemôže ÚJ predsa nemôže tvrdiť, že im odberateľ tovar vrátil, keď ho fyzicky ani neprevzal)
zaujíma ma to najmä z hľadiska dph
Ďakujem Vám za názor...