Dobrý deň,
mám nasledovné sumy v zdaňovacom období za 1q.2008:
dobropis zo zahraničia vystavený v januári 2008 prepičítaný na Sk
- 9.759,95 Sk, z vypočítané DPH je -1.854,39 Sk
Záväzky tuzemské (DPH na vstupe): 3.173,80 Sk a DPH je 603,- Sk
DPH na výstupe je -1.854,39 Sk (to je ten zahraničný dobropis).
Ja som takto vypočítala daňové priznanie:
r.07 -9.760,-Sk
r.08 -1.855,-Sk
r.17 -1.855,-Sk
r.19 -1.252,-Sk
r.21 603,- Sk
r.29 603,- Sk
Na daňovom úrade mi povedali, že je to zlé. Po prvé preto lebo sa daň zaokrúhluje na celé koruny nadol. Po druhé preto, lebo do riadku 19 nemôžeme daň mínusovú sumu. A podľa nich môj nadmerný odpočet je nie 603,- Sk ale 2.457,- Sk. Nechápem to! Mohol by mi to vysvetliť niekto?