renča1
Ja som vyučtovaciu fa k dph poslala hned po prvej platbe do 15 dní. Dodávka tovaru nastane teraz v januári 2006. Ide mi o to , že prvá platba prišla k PF tak ako mala prísť a druhá platba prišla k vyúčtov.fa k dph v 12/05 a teraz v 1/06 budem posielať platbu naspäť z tej uhradenej vyúčt.fa k dph. Mne sa teraz jedná o to či mám v 12/05 odviesť dph a v 1/06 cez ID si ju naspať nárokovať, ako som čítala v liter. myslím od p. Cenigovej alebo nemám s dph robiť nič.
No už rozumiem, zakže tá vyúčtovacia k DPH bola len ako daňový doklad k prijatej platbe, no ale nebolo na nej že k úhrade nula? a oni si to nevšimli.A vy budete od nich chcieť v januári, keď dokončíte práce doplatok( môže byť aj nula ak záloha bola 100%) a vystavíte konečnú vyúčtovaciu Fa,z ktorej zvyšnú daň ešte odvediete v januári.
Ja by som z tej platby (duplicitnej) neodvádzala nič, (tak ako bolo písané vyššie) a ako dôkaz mám ten VS (špecifikácia uhrady) , pri ktorom vidím že uhradili omylom Fa na ktorej bolo k úhrade nula . Toto nie je platba vopred prijatá za ďaľšiu službu ale len omyl .