Por.č. | Doklad | Text | Eur | MD | D |
1. | VBÚ | úhrada preddavku dodávateľovi na základe zálohovej faktúry | 200,00 | ||
2. | ZPFA | Daňový doklad k zálohe od dodávateľa | |||
Suma bez DPH | 166,67 | ||||
DPH | 33,33 | ||||
Celkom | 200,00 | ||||
3. | PFA | Prijatá faktúra od dodávateľa za tovar: | |||
Suma bez DPH | 800,00 | ||||
DPH | 160,00 | ||||
Celkom | 960,00 | ||||
odrátanie poskytnutého preddavku: | |||||
Suma bez DPH | 166,67 | ||||
DPH | 33,33 | ||||
Celkom | 200,00 | ||||
K ÚHRADE | 760,00 | ||||
4. | VBÚ | úhrada zvyšnej sumy dodávateľovi | 760,00 | ||
1. | VBÚ | úhrada preddavku dodávateľovi na základe zálohovej faktúry | 200,00 | 314 | 221 |
2. | ZPFA | Daňový doklad k zálohe od dodávateľa | |||
Suma bez DPH | 166,67 | 314 | |||
DPH | 33,33 | 343 | |||
Celkom | 200,00 | 321 | |||
3. | PFA | Prijatá faktúra od dodávateľa za tovar: | |||
Suma bez DPH | 800,00 | 131 | |||
DPH | 160,00 | 343 | |||
Celkom | 960,00 | 321 | |||
odrátanie poskytnutého preddavku: | |||||
Suma bez DPH | 166,67 | 314 | |||
DPH | 33,33 | 343 | |||
Celkom | 200,00 | 321 | |||
K ÚHRADE | 760,00 | ||||
4. | VBÚ | úhrada zvyšnej sumy dodávateľovi | 760,00 | 321 | 221 |
účet 314 - Poskytnuté preddavky