Prosím o pomoc s takýmto rébusom pri zdedenom účtovníctve:
Účet 321, analytická evidencia. V roku 2007 boli zaplatené ( z banky) preddavky na 2 faktúry, dodávateľská firma mala 2 analytické účty na 321. Preddavok bol zaúčtovaný na 321 AE1/221 a 321 AE2/221. Došli 2 faktúry, jedna na 321AE1, druhá na 321 AE2. Obidve sa vrátili, aj s tovarom, naspäť. Prišla vrátená platba,na BÚ, celá sa zaúčtovala na 321 AE1. Na 321 AE1 bola vyrovnaná 1 faktúra a zvyšok bol zaúčtovaný ako cenový rozdiel zápisom 501 AE daňovo neuznaný voči 321 AE1. Tým ostala faktúra 2 nevysporiadaná.
Ako ju mám vysporiadať???????????? Čo mám použiť namiesto 501 daňovo neuznanej z roku 2007????? Mínus 501 daňovo neuznaná v roku 2008?
Ďakujem.