Danus1980 Prevzala som účtovníctvo, a pri kontrole dokladov sa mi vyskytol nasledovný problém: v minulom roku na 502/326 zaúčtovali za elektriku 42000 + DPH, v januári prišla faktúra s dátumom dodania 31.12. od ZSE - preplatok vo výške 6393, ktoré zaúčtovali na 326/321. Je to správne zaúčtované? Lebo podľa mňa by to malo ísť do tržieb, len neviem správny postup. Prosím pomôžte mi.
Ďakujem Dana
A bolo účtované cez ID, ako o nevyfakturovanej dodávke? V priebehu roka sa el. účtovala do nákladov priebežne? Ak aj tu je odpoveď áno, správne dobropis-preplatok mal byť účtovaný ako - 326/-321, tá nevyfakturované dodávka bola tým pádom v roku 08 nesprávne zaúčtovaná, ak sa vedelo, že to bude dobropis tak účtovanie malo byť -502/-326.