Takúto dilemu sme mali aj my minulý mesiac tak ti skúsim pomôcť

Ak dostaneš dobropis (storno faktúry) tak to ide do r. 25
Ak vystavuješ ty tak do r. 24

(pozri si tie § 25 1-3) a § 53 v zákone, je to tam napísané)

Vera ďakuje za odpoveď. Účtujem v Alfe. Pri vystavení faktúry s mínusovou hodnotou ma neusmerní na riadok 24 ale priamo do zdaniteľných obchodov.

juj, tak tu ti nepomôžem, mám doma síce Alfu, ale nerobím v nej, je to len demoverzia ...

Oprav si to cez evidenciu DPH.
Pri zadávaní faktúry musíš uviesť, že ide o opravu základu dane (dobropis, ťarchopis), vtedy ti to dá do DPH správne. Ale všetko je opraviteľné cez evidenciu DPH.

Idem dávať prvé opravné DP na DPH a pre ujasnenie prosím o potvrdenie postupu.
1. V DP DPH za 2Q bol NO 12.000,-
2. Klient mi zabudol dať dodav. faktúru z 5/05 kde je DZ 24500 a DPH z toho 4655, ktorá mala byť v DP DPH za 2Q
3. V opravnom DP DPH dám sumu- /mínusom/ do r. č.23 a sumu -4655 do r. 24
4. Sumu -4655 dám aj do r. 30
5. Je treba naspísať aj nejaký list na DU o vrátenie, alebo sa to všetko vysporiada v DP za 3Q
Je to takto dobre ?
Ďakujem

Ak Ti zabudal dať faktúru, tak ju daj do 3.Q. Do riadkov 23 a 24 sa dáva ZD a daň z dobropisov/ťarchopisov k odberateľským faktúram.
Ak by si sa predsa len rozhodol dať dodatočné za 2Q, vypíšeš celé daňové priznanie tak, ako má byť správne a rozdiel uvedieš iba do riadku 35, kde sa uvádza rozdiel oproti riadnemu DP.

Pozri si http://www.porada.sk/showthread.php?...3&page=1&pp=10
Je tam o tom dosť.

Johanka ďakujem a rozdiel medzi opravným a dodatočným je aký ?

Ahojček Manual,
opravné je v termíne, ak ho spravíš napr.15-teho a podáš, ale ešte do 25-teho ho podávaš znova zmenené.
Dodatočné je po termíne podania , teda po 25-tom piatom. čaf !!!!

sway vďaka,
už je jasno.

maj sa, máš nádherné heslo !!!

som omylom stisla suhlas s Manualom, ale som chcela suhlasit so Sway, s citaciou , ktoru pouzil Manual

Daška,
však také normálne nie ? To bol výrok jedného starého pána riaditeľa a má v sebe kus pravdy.
Pekný večer...

Mám otázku:

Stornovala som vydané faktúry z decembra, lebo to malo ísť už do r. 2006. Takže sa pýtam, či aj v tomto prípade mám uviesť DPH na riadok 24-25 alebo to bude klasicky ten istý typ - 10 (v MRP pre PÚ) Tu vlastne ide len o zrušenie faktúry v tom istom mesiaci???????
Ďakujem za odpovede.

na ten r. 25 ide aj dobropis co dostanem z tuzemska? ..... v tom §25 sa hovorí o nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného!! členského štátu ..... nerozumiem tomu celkom ....

dobropis z tuzemska.....r.25
dobropis z iného čl.štátu EÚ....r. 23,24,25

§ 25 hovorí o oprave dane a tú opravíte pri dodaní tovaru alebo služby v tuzemsku (toto zahrňa v sebe opravu dokladov u tovarov a služieb dodaných medzi tuzemskými subjektami a opravu dokladov pri ktorých prešla va vás daňová povinnosť pri reverse charge) a ďalej pokračuje pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku ( to zahrňa nadobudnutie tovaru z EU , keď zas na vás prejde DP)
Takže daň na výstupe opravujete na r. 23 a 24 , keď opravujete doklad, ktorý ste vystavili pre tuzemca a tiež aj keď opravujete doklad , ktorý máte za službu alebo tovar dodaný od zahraničného dodávateľa, ak ste ho mali samozdaniť.
No a tie zahraničné opravíte aj na vstupnej dani na r. 25
Ak dostanete vy dobropis od tuzemského dodávateľa daň uvediete na r. 25