Zavrieť

Porady

ubytovanie zamestnancov

dobrý deň, potreboval by som poradiť, zamestnávateľ má povolenie na sprostredkovanie práce, vysiela zamestnancov do práce prepláca im cestovné a diéty v cesťáku. Ubytovanie mu fakturuje firma v ktorej zamestnanci pracujú podľa odpracovaných dní.
Faktúru účtuje ako náklad ktorý neovplyvňuje zákl. dane. Je to správne?
a je to aj nepeňažný príjem zamestnanca, ktorý je treba zdaniť?
Ktorý § o tom píše?
alebo je povinnosť rozrátať náklady na ubytovanie zamestnancov do cesťáku?
poradi niekto?
ďakujem
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    optimistka je offline (nepripojený) optimistka

    optimistka optimistka
    ak doklad znie na firmu, je to riadny daňový náklad spoločnosti, účtuješ podľa mňa na 512
    nepeňažný príjem zamestnanca to nie je

    skaspa je offline (nepripojený) skaspa

    skaspa
    z toho, čo píšeš mi vyplýva, že zamestnancov dočasne prideľujete iným zamestnávateľom, takže ak ste vy ako zamestnávateľ vyslal na pracovnú cestu svojho zamestnanca (aj ak ste ho dočasne pridelil na výkon práce inému zamestnávateľovi/ "prenajal"), patrí tomuto zamestnancovi náhrada ako keby bol normálne vyslaný na pracovnú cestu (§ 7 zákona o cestovných náhradách), takže mu patrí aj náhrada preukáznych výdavkov za ubytovanie (§ 4 ods. 1 písm.b) zákona o cestovných náhradách); ak však ubytovanie zabezpečíte vy a dostanete za ubytovanie vlastných zamestnancov faktúru, tak táto je riadny daňový výdavok a účtuje sa na 518; na účte 512 by to bolo keby si zamestnanci zabezpečili ubytovanie sami a doklad o úhrade za ubytovanie by si nárokovali v rámci cesťáku

    bubko1 je offline (nepripojený) bubko1

    bubko1
    ďakujem za názory, tiež mi to nesedelo
    ubytovanie by som učtoval ako riadny daňový výdavok na 518xxx / 321
    na 512 učtujem cestovné náklady
    prajem pekný deň

    ubytovanie zamestnancov

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.