k prvej otázke - vypýtaj si s člen.štátu daňový doklad k zál.faktúre a nárokovať na odpočet DPH si budeš až vtedy ked ti ju pošlú, pokiaľ si ju môžeš nárokovať, pretože si napísala, že ide o službu a nerozpísala o akú službu presne ide.

k druhej otázke - DPH na faktúre prepočítaš kurzom NBS dátumom vystav. Úhradu prepočítaš kurzom NBS dňom úhrady .

k 1.otázke fa mi prišla 13.92005, dátum zdan.pl.13.9.2005 a bola tam odúčt.zál., ktorú som platila 28.8.2005.Ako to teraz dám do DPH?

Neviem o aku sluzbu ide, mam vsak pocit, ze ide o opravu nejakeho vasho tovaru v Cechach...... moj nazor:

1/ Miesto dodania sluzby je podla §16,7 Slovensko, aj ked oprava bola vykonana v CR.

2/ § 19,od.4 hovori : "Ak je platba prijata pred dodanim tovaru alebo sluzby, vznika danova povinnost z prijatej platby dnom prijatia platby".. Z uvedeneho vyplyva, ze danova povinnost vznikla uz v auguste 2005, nakolko ste uz zaplatili zalohu.....

3/ Kedze danova povinnost vznikla v auguste, polozme si otazku, komu ta danova povinnost vznikla....? podla § 16,7 jednoznacne Tebe... Z uvedeneho vyplyva, ze podla mojho nazoru Ti vznika danova povinnost uz v auguste 08/2005 a zaroven si ju mozes aj v auguste odpocitat, nakolko plati podla §51,1,b si tuto dan mozes odpocitat, ak ju mas uvedenu v zaznamoch podla §70...nepotrebujes k tomu fakturu...

4/ Dan vypocitas kurzom NBS ku dnu prijatia platby ceskym subjektom (treba to zistit mailom)....

Podotýkam , že v bode 2 spomínaš prijatú platbu, ale ona ju poskytla do ČR, pokiaľ by bola prijatá súhlasím s tebou, že vzniká daňová povinnosť. Ja si DPH odpočítavam a nasled. pripočítav. až pri daňovom doklade.