SRO uskutočňuje špedičné služby pre platiteľov DPH z Nemecka. V októbri 2009 táto firma z Nemecka neuhradila sumu v celej výške, ale znížila sumu na úhradu z jednej FA o 200 EUR. Na túto sumu nám teraz v apríli 2010 vystavila faktúru - lebo sme im nevrátili palety. Na faktúre je uvedené, že si ju máme samozdaniť. FA bola vystavená neprávom, teraz v máji je na sumu 200 EUR vystavený aj dobropis, peniaze zaplatia.
Kedy máme uviesť tieto faktúry do DP DPH? Musíme robiť opravné daňové priznanie za október 2009, aj keď žiadny dátum na faktúre sa netýka roku 2009? Alebo to máme uviesť v DP DPH v apríli 2010, kedy bola Fa vystavená? A čo s dobropisom? Až doteraz sme nevedeli, že nám táto faktúru a následne dobropis príde.
Ďakujem za odpovede.