Áno, to je v poriadku ...
Kniha DPD sa delí na Daňovú povinnost a Odpočet dane ... rozdielom týchto dvoch vzniká bud daňová povinnosť alebo nadmerný odpočet ... To mi je jasné ...
Len mi nejde do hlavy, že keď pustím kontrolu dokladov, či mám všetko v Knihe DPH, tak mi tam vyhodí práve iba ten jediný doklad, kde som DPHčku platil z účtu Daňovému úradu, čo znamená, že ju mám evidované v PD.
Skúšal som ju dať aj do Saldokonta, no nepomohlo to, v podstate je to jedno, či tam je, alebo nie je, akurát je potom náväznosť z PD na Saldokonto pri takomto doklade ... ale vplyv na Knihu DPH to nemá žiadny ...
OK, asi to nevyriešime, pretože ja nie som ekonóm a vy softvér nepoznáte
Ešte otázočka ... Pri kvartálnej povinnosti DPH, ak mi vznikne nadmerný odpočet, uplatňujem si ho až v ďalšom kvartáli ?