Zavrieť

Porady

DPH a jednoduché účtovníctvo

Prosím o radu ...

Som živnostník, platiteľ DPH a používam na účtovanie Jednoduché účtovníctvo MK-Soft (SQL).

Ak mi vznikne daňová povinnosť (to znamená že mám zaplatiť DPH), zaúčtujem ju v PD ako Výdaj, resp. Platba DPH s tým, že ide o Výdaj neovplyvňujúci základ dane. Je to v poriadku ? Pri kontrole v knihe DPH im to potom vyhadzuje, že takáto platba sa mi neobjavila v knihe DPH... Tomu celkom nerozumiem ...

Veď keď mi vznikne povinnosť zaplatiť DPH, nemôžem si to uplatniť ako odpočet v ďalšom zdaňovacom období ... alebo sa mýlim ?

Ďakujem za odpoveď.

S pozdravom
Laco.SK
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Laco.SK je offline (nepripojený) Laco.SK

    Laco.SK
    rodina1 Pozri príspevok
    Je síce pravda, že kódy si dáva SW sám, ale možno sa ťa pýta, či zapísať do DPH? Ak áno, tak toto treba potvrdiť. Skús.
    A pri úhrade, prípade zaevidovaní fa do záväzkov, treba sumu rozpísať na základ a DPH. Nerobíš tam chybu?
    Neviem, či sme sa pochopili ...

    Pri zaúčtovaní Došlej faktúry je to OK, rozpisujem to na základ DPH a samotnú DPH, to sa mi v Knihe DPH objaví ...

    Ale ak v PD zaúčtujem to, že odvádzam DPH daňovému úradu (na základe Daňového priznania k DPH), tak toto sa mi v Knihe DPH neobjaví ... Ja do PD zaúčtovávam, že je to "N", teda bez evidencie DPH ... Možno to je preto ... Ale aj tak neviem, prečo ma Kniha DPH na túto vec upozorňuje ...

    Veď aj položky, ktoré si účtuje banka majú Nko, a to mi Kniha DPH nevyhadzuje ...

    Už som z toho jeleň ...

    Fakt, prosím, skúste tú demoverziu a že ako sa to má účtovať ... ďakujem veľmi pekne.

    S pozdravom
    Laco.

    Laco.SK je offline (nepripojený) Laco.SK

    Laco.SK
    tuta Pozri príspevok
    Pokiaľ má byť doklad evidovaný v knihe DPH, skontroluj si, či máš pri ňom kód T.
    Napíš presne o aký doklad sa jedná potom budeme múdrejší.
    No proste do PD potrebujem dať doklad, ktorí hovorí o úhrade, resp. platbe DPHčky ...

    Ako to mám zadať, ako akú platbu ?

    S pozdravom
    Laco.

    rodina1 je offline (nepripojený) rodina1

    Som jedna z vás rodina1
    Laco.SK Pozri príspevok
    Áno, platím z účtu ...

    Úhrada záväzku, takže to musím dať najprv do Saldokonta ... A ako to mám dať tam ?

    Voľby, ktoré tam sú :
    Faktúry došlé
    Zálohy zaplatené (faktúrované)
    Zaplatené zálohy - došlé predf.
    Ostatné záväzky

    Ak to dám, ako Ostatné záväzky, potom analytický kód dávam VND - Dph (NDZ), - tomuto moc nerozumiemzadám čiastku, potom následuje typ DPH (T - nadobudnutie tovaru a sl. v tuzemsku. ETT - tovaru a sluzieb z EU ... atd ... a je tam aj N - bez evidencie DPH)., takze ja zadam "N" a potom uz len popis ...

    Tým pádom, by mi kniha DPH nemala nic kricat ... A ona, ked spustim kontrolu dokladov, tak mi kvici, ze tento doklad nema ...
    Možno by si tam nemal dať DPH, ale len VNZD (iný výdaj) a ako dávaš N.
    Ten SW nepoznám, tak sa mi ťažko radí.

    Laco.SK je offline (nepripojený) Laco.SK

    Laco.SK
    Áno, to je v poriadku ...

    Kniha DPD sa delí na Daňovú povinnost a Odpočet dane ... rozdielom týchto dvoch vzniká bud daňová povinnosť alebo nadmerný odpočet ... To mi je jasné ...

    Len mi nejde do hlavy, že keď pustím kontrolu dokladov, či mám všetko v Knihe DPH, tak mi tam vyhodí práve iba ten jediný doklad, kde som DPHčku platil z účtu Daňovému úradu, čo znamená, že ju mám evidované v PD.

    Skúšal som ju dať aj do Saldokonta, no nepomohlo to, v podstate je to jedno, či tam je, alebo nie je, akurát je potom náväznosť z PD na Saldokonto pri takomto doklade ... ale vplyv na Knihu DPH to nemá žiadny ...

    OK, asi to nevyriešime, pretože ja nie som ekonóm a vy softvér nepoznáte

    Ešte otázočka ... Pri kvartálnej povinnosti DPH, ak mi vznikne nadmerný odpočet, uplatňujem si ho až v ďalšom kvartáli ?

    Laco.SK je offline (nepripojený) Laco.SK

    Laco.SK
    OK, budem teda čakať, čo zistíš ... je to SQL verzia ...

    Ďakujem za rýchlu odpoveď. Prajem pekný večer.

    S pozdravom
    Laco.SK

    rodina1 je offline (nepripojený) rodina1

    Som jedna z vás rodina1
    Laco.SK Pozri príspevok
    No proste do PD potrebujem dať doklad, ktorí hovorí o úhrade, resp. platbe DPHčky ...

    Ako to mám zadať, ako akú platbu ?

    S pozdravom
    Laco.
    DPH - povinnosť platíš z účtu? Ak áno, tak výdavok z banky (VNZD) - úhrada záväzku.

    Laco.SK je offline (nepripojený) Laco.SK

    Laco.SK
    rodina1 Pozri príspevok
    DPH - povinnosť platíš z účtu? Ak áno, tak výdavok z banky (VNZD) - úhrada záväzku.
    Áno, platím z účtu ...

    Úhrada záväzku, takže to musím dať najprv do Saldokonta ... A ako to mám dať tam ?

    Voľby, ktoré tam sú :
    Faktúry došlé
    Zálohy zaplatené (faktúrované)
    Zaplatené zálohy - došlé predf.
    Ostatné záväzky

    Ak to dám, ako Ostatné záväzky, potom analytický kód dávam VND - Dph (NDZ), zadám čiastku, potom následuje typ DPH (T - nadobudnutie tovaru a sl. v tuzemsku. ETT - tovaru a sluzieb z EU ... atd ... a je tam aj N - bez evidencie DPH)., takze ja zadam "N" a potom uz len popis ...

    Tým pádom, by mi kniha DPH nemala nic kricat ... A ona, ked spustim kontrolu dokladov, tak mi kvici, ze tento doklad nema ...

    VieraPopluharova je offline (nepripojený) VieraPopluharova

    VieraPopluharova
    V JU platba DPH patri do platieb neovplyvnujucich ZD,to mas v poriadku. Ak Ti vznikne povinnost zaplatit DPH , naozaj si to nemozes uplatnit v dalsom zdanovacom obdobi.
    Nerobis niekde chybu pri zapise v softe?Nepoznam ho takze neviem ako ma byt zapis.Skusim sa pozriet na demoverziu.

    rodina1 je offline (nepripojený) rodina1

    Som jedna z vás rodina1
    Laco.SK Pozri príspevok
    Prosím o radu ...

    Som živnostník, platiteľ DPH a používam na účtovanie Jednoduché účtovníctvo MK-Soft (SQL).

    Ak mi vznikne daňová povinnosť (to znamená že mám zaplatiť DPH), zaúčtujem ju v PD ako Výdaj, resp. Platba DPH s tým, že ide o Výdaj neovplyvňujúci základ dane. Je to v poriadku ? Pri kontrole v knihe DPH im to potom vyhadzuje, že takáto platba sa mi neobjavila v knihe DPH... Tomu celkom nerozumiem ...

    Veď keď mi vznikne povinnosť zaplatiť DPH, nemôžem si to uplatniť ako odpočet v ďalšom zdaňovacom období ... alebo sa mýlim ?

    Ďakujem za odpoveď.

    S pozdravom
    Laco.SK
    Máš povinnosť zaplatiť DPH zaevidovanú aj v záväzkoch?

    Laco.SK je offline (nepripojený) Laco.SK

    Laco.SK
    rodina1 Pozri príspevok
    Máš povinnosť zaplatiť DPH zaevidovanú aj v záväzkoch?
    Nie, nemám ju zaevidovanú ...

    S pozdravom
    Laco.SK

    rodina1 je offline (nepripojený) rodina1

    Som jedna z vás rodina1
    Skús zaevidovať v záväzkoch a pri úhrade vypárovať záväzok. Uvidíš.

    tuta je offline (nepripojený) tuta

    tuta
    Laco.SK Pozri príspevok
    Prosím o radu ...

    Som živnostník, platiteľ DPH a používam na účtovanie Jednoduché účtovníctvo MK-Soft (SQL).

    Ak mi vznikne daňová povinnosť (to znamená že mám zaplatiť DPH), zaúčtujem ju v PD ako Výdaj, resp. Platba DPH s tým, že ide o Výdaj neovplyvňujúci základ dane. Je to v poriadku ? Pri kontrole v knihe DPH im to potom vyhadzuje, že takáto platba sa mi neobjavila v knihe DPH... Tomu celkom nerozumiem ...

    Veď keď mi vznikne povinnosť zaplatiť DPH, nemôžem si to uplatniť ako odpočet v ďalšom zdaňovacom období ... alebo sa mýlim ?

    Ďakujem za odpoveď.

    S pozdravom
    Laco.SK
    Laco a máš správne zadané kódy pre DPH?

    Laco.SK je offline (nepripojený) Laco.SK

    Laco.SK
    Pre rodina1 :

    Skúsil som to, žiadna zmena ...

    Zaevidoval som to v Saldokonte a následne urobil úhradu ... Stále mi to vypisuje, ze záznam sa nenachádza v Knihe DPH. Ja ani netuším, či sa tam má vôbec nachádzať ...

    --------------------------------------------------------------

    Pre tuta :

    Ja netuším, kódy si predsa dáva program sám, nie ? Poprosím ťa, skús pozrieť na demoverziu, budeme múdrejší ... ďakujem.

    rodina1 je offline (nepripojený) rodina1

    Som jedna z vás rodina1
    Je síce pravda, že kódy si dáva SW sám, ale možno sa ťa pýta, či zapísať do DPH? Ak áno, tak toto treba potvrdiť. Skús.
    A pri úhrade, prípade zaevidovaní fa do záväzkov, treba sumu rozpísať na základ a DPH. Nerobíš tam chybu?

    tuta je offline (nepripojený) tuta

    tuta
    Pokiaľ má byť doklad evidovaný v knihe DPH, skontroluj si, či máš pri ňom kód T.
    Napíš presne o aký doklad sa jedná potom budeme múdrejší.

    Laco.SK je offline (nepripojený) Laco.SK

    Laco.SK
    rodina1 Pozri príspevok
    Možno by si tam nemal dať DPH, ale len VNZD (iný výdaj) a ako dávaš N.
    Ten SW nepoznám, tak sa mi ťažko radí.
    Pozeral som teraz číselníky v JU...

    To čo som ti písal, to je prednastavené ... Ale v podstate je to VNZD (Výdaj neovplyvňujúci základ dane) ... Takže tam má byť to "N"ko ? To tam dávam, takže do knihy DPH sa to nezapisuje ...

    Pokiaľ tam zadám VNO (NZD) - Ostatné, neovplyvňujúce základ dane, tak v knihe DPH je všetko OK ... žiadna chyba ...

    Tak či onak mi to výsledok neovplyvní ...

    manDarinkaV je offline (nepripojený) manDarinkaV

    manDarinkaV
    Zdravim Vas- chcem sa spytat- 2.kvartal bolo nase posledne zdanov. obdovie- sumu DPH -zo stavu zasob davam do r.18-(Danova povinnost pri zruseni registracie§ 81)

    KAM ??? mam zapisat do ktoreho riadku sumu DPH z nezaplatenych zaväzkov??
    dakujem,,

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.