kalinka máš na mysli vystavenie dokladu z ERP: ZD + DPH ? Odberateľ (resp. kupujúci) teraz dodatočne žiada faktúru? Napíš viac.

Áno jedná sa o doklad z ERP: ZD + DPH. Odberateľ nás vyslovene nežiada o vystavenie faktúry, len nás na to upozornil. Ale chcem to dať do poriadku.

aky doklad mas vystaveny na tych 65 tis?

ten doklad z ERP je v poriadku, nie je to zakázané. Len to nie je faktúra pre odberateľa. Teda nemôže si odpočítať DPH. Ak nie je platiteľom, tak mu to nemôže vadiť. Preto asi nenalieha.

Práve že je.

Potom treba urychlene vystavit Fa k tomu blocku s datumom na blocku ak si dph uplatnil

Ďakujem všetkým!

Dáška, duplicitne by figurovali: základ dane aj DPH - raz v tržbe a raz na fa. V prípade, že by bolo treba fa urobiť, vystornovala by som teraz aktuálne doklad z ERP (akože reklamácia), vrátila peniaze a až na základe vystavenej faktúry znova peniaze prijala - ale iným dokladom.

Neviem ako to robia, ale mne doniesli niekolko fa a na nich bol pricvaknuty blocek z pokladne ako dokla o uhrade.... tak neviem....

V niektorej téme poradcovia uviedli (nedarí sa mi to vyhľadať) , že majú možnosť voľby na ERP pri prijatí peňazí za fa - takú, ktorá nemapuje ZD a DPH, iba príjem.

S týmto som sa stretla aj ja a neviem to pochopiť. Ja keď vystavím faktúru, ihneď mi ju zapíše aj do knihy daňových dokladov a keď k tomu priložia ešte doklad z ERP, tak tam je tá DPH tiež. Ale najviac sa mi páči, keď za pekárenské výrobky, ktoré mi faktúrujú po dekádach, sa mi opakuje tento prípad: dátum dodania tovaru: 31. 10. 2005 a k tomu pripnutý doklad z ERP zo dňa 2. 11. 2005. Je to síce mimo tvojej otázky, ale tvoj problém by som asi riešila tak, že ....... vlastne neviem.

Niektoré skladové softvéry napojené na ERP umožňujú súčasne vystaviť riadnu faktúru s rozpisom ceny za tovar a DPH a súčasne pri zaplatení do ERP vytlačia "doklad o zaplatení faktúry", na ktorom je len odkaz na číslo fa, teda DPH tam už nie je uvedená. Teda DPH je len raz v evidencii. V niektorých softoch sa to dá aj dodatočne nastaviť, treba kontaktovať autora - odporúčam.