Ahoj Mickya dlho som ťa neregistrovala. Vyúčtovacia faktúra bola poslaná firme A -z dôvodu uplat. nároku na odpočet DPH? Lebo tomuto nechápem. Či to bola faktúra ostrá alebo len vyučtov., ktorú som uviedla.

ten tovar alebo službu prijala nakoniec, ktorá firma A alebo B? tí by mali predsa dostať aj daňový doklad

Bola to už konečná faktúra (žiadna ďalšia už nebude)

Firme B sa bude poskytovať služba (je to platba vopred). Mne ide len najmä o to, aby firma A nezneužila faktúru a nedajbože k nemu si nevystavila výdavkový doklad, keďže faktúru už majú a je na nej uvedené k úhrade 0 Sk.

Vystav dobropis firme A a následne vystav faktúru ostrú firme B. Firma B uhradila aj zálohu, v ostrej faktúre sa záloha odúčtuje.

Faktúru je potrebné vystaviť firme, ktorej bola služba poskytnutá alebo tovar dodaný.

Pokiaľ by k tomu prišlo k zneužitiu daň.dokladu a vystavenia VPD, to už ty neodsleduješ. Ty sa kryješ tým, že máš vystav.fa a následne vystav.dobropis a žiadny doklad o úhrade neeviduješ od nich, nech ti to dokážu.

A ako by mohla ta firma A vystaviť výdavkový doklad? VeĎ by ho musela mať od Teba podpísaný alebo tebou vystavený príjmový doklad. Na základe toho, že to majú na faktúre uvedené, sa to predsa nedá. Ako by dokázali, že tie peniaze skutočne vydali?
Inak súhlasím s Renátkou Rúbalovou.

Ďakujem všetkým za promptné odpovede. Rozumiem tomu, čo mám spraviť, ale neviem ako to spraviť, keďže v účtovníctve mi to vyzerá tak, že:
Dátum dodania bol 26.10.2005 (čiže do 15 dní bolo potrebné vystaviť doklad) - 26.10.2005 boli totiž peniaze pripísané na náš účet. V účtovníctve to mám tak, že všade - v denníku aj v knihe pohľadávok + na faktúre sa mi to vzťahuje na firmu A, čiže mám to tam tak blbo spravené, že aj peniaze som prijala od firmy A, hoci som ich prijala od firmy B (ale to som vtedy nevedela).
Môžete mi, prosím, polopate napísať čo teraz?
Ďakujem

Bojím sa, aby to nejak nesfalšovali, al. aby nás daňováci nenaháňali, že sme vystavili 2 faktúry

Firme A bola a nemala byť vystavená fa: urobiš storno fa.
Firma B zaplatila a jej treba vystaviť fa, jej bola sl. dodaná. Na fa odrátaš zálohu.

Urob to tak ako som ti napísala.

Teraz mi opäť volal zákazník - ide o rovnaký problém ako je horeuvedené. Neviem opäť ako to riešiť, pretože zákazník to uhradil na náš účet 10.11.2005 a teraz je december.
za 1 min. mu mám poslať opravený daňový doklad a ja neviem čo s tým.
Chcem vlastne vystaviť dobropis firme, ktorej nemala byť faktúra vystavená - to je mi jasné, vystavím ho s dnešným dátumom.
Ale neviem s akým dátumom (dátum dodania) mám vystaviť faktúru správnej firme. Mám dať dátum dodania 10.11.2005? To ale potom nespĺňa termín 15 dní na vystavenie faktúry.
Čo mám spraviť, prosím, poraďte. Som vo veľkom strese, nemyslí mi to.
------------------
Tak už som to vyriešila.
Dala som tam dátum 10.11.2005, keďže táto firma si to chcela dať do daň. priznania v novembri.

Dobropis vystavíš s dátumom takým aký deň ho vystavuješ, na fa za dodanie bude deň dodania taký, ako bolo skutočne dodanie uskutočnené.

To vlastne tým pádom 2x odvediem daň v novembri a 1x si odpočítam v decembri?
Viem, že dňom vystavenia dobropisu je deň pre DPH, ale v tomto prípade nemôžem na dobropis uviesť dátum 10.11.2005?
Mne je to vlastne jedno, sme totiž štvrťročný (ale neviem aký je odberateľ). Ale chcem byť info, keď budem v budúcnosti mesačný.
Vďaka

Dátum na dobropise je stále dátum, kedy si zistila, že musíš dobropisovať a teda si ho vystavila. Kedže si kvartálny plátca nevidím problém, ostane Ti len jedna daňová povinnosť, 2krát vystavená fa a raz dobropis.