perta
Ahojte poraďáci, chcela by som sa spýtať aké máte skúsenosti s prijatými fa zo zahraničia. Máme dodávateľskú firmu z Poľska neviem či je alebo nie je platcom DPH. My sme platcami DPH a robíme v podvojnom účtovníctve.
Mám takýto problém: Prišla mi faktúra zo zahraničia - Poľsko. Bola zaplatená skôr ako vydaná. To jest 24.1O bola táto fa zaplatená .bola to fa - kaucia ale nebola to záloha ani za tovar. Až 18.11. nám táto fa prišla a ja neviem ako to mám zaúčtovať, vôbec nechápem aké kurzy tam mám použiť. A preto sa pýtam: Ked budem zapisovať prijatú fa aký dátum odpočtu tam mám dať? a aký kurz mám použiť ten ktorý bol v deň vydania fa alebo zaplatenia?
Ďalší problém prišla mi fa za tovar zo zahraničia. Ktorý bol dodaný 17.11. a faktúra bola aj v ten deň uhradená v hotovosti v zlotých. Slovenské peniaze boli zamenené 16.11. Aký kurz mám použiť pri zapísaná prijatej fa, a v pokladni?
A čo DPH ako to je s ňou. Faktúry mám zapísať bez DPH a až pri predaji prirátať aj DPH? A ako mám zapisovať kurzový zisk alebo stratu. Mám to zapisovať po každej zaúčtovanej faktúre a jej zaplatení?
Poraďte prosím, budem Vám veľmi vďačná. ĎAKUJEM
Doporučujem ti najskôr zistiť či sú platcami DPH. Zistíš to tak , že na faktúre by si mala mať ich IČ DPH malo by to byť PL a straaaaaaaaašne dlhé číslo
.Pozri sa na faktúrku. Ked bola zaplatená skôr ako vystavená faktúra naúčtuj to ako zálohu voči poliakom. Úhrada dňom kedy bolo z účtu odpísaný debet (nezáleží na tom , že to bola kaucia , proste korunky odišli) čiže použi kurz 24.10.2005 NBS. 314/221 alebo ak to bolo cez pokladňu 314/211. FA prišla 18.11.2005 a vystavená bola kedy? Na prepočet použiješ kurz NBS deň vystavenia.Naúčtuješ ju podľa toho či je to tovar, materiál, služby. To si neuviedla. MD služba tr.5/321. Pýtaš sa aký dátum odpočtu tam máš dať? Najskôr si zistiť či sú platcami dph a až potom ti na túto otázku odpoviem.
Problém č.2 kurz použiť 16.11. , musíš mať potvrdenie od zmenárne a na ňom kurz , tak ju uhradíš tým kurzom a to cez valutovú pokladňu.