Anka Ha Dobrý deň,
prosím poraďte mi niekto ako by som mohla túto chybu, ktorú som spravila napraviť (okrem spôsobu podať opravné daňové priznanie)
Minulého roku 17.09.2011 sme zobrali ako s.r.o. internet od Telefonicy O2, na začiatku sa dáva záloha 20 a ako nám tvrdili pri skončení s internetom nám ju vrátia...tak som to zaúčtovala na služby 518/321
+ samozrejme dph.....teraz 04.04. mi došla faktúrka na 6 Eur za internet a bol tam odpočítaný preddavok 20 Eur a prišla mi zase dalšia faktúra zase je tam odpočítané
ako to mám teraz účtovať...??? prosím som bezmocnáááá
Vopred ďakujem.....
Podľa mňa si mala mať došlú faktúru na prijatú platbu (daňovú zálohovú faktúru), ktorú si mala účtovať 314, 343/321.
Ak nešlo o preddavok, ale o nejakú formu zábezpeky, tak by som to účtovala na 315, príp. 325, bez uplatnenia dph (nebolo na základe čoho odpočítať).
V prvom rade prever tieto skutočnosti a od toho závisí to, či musíš podávať dodatočné priznanie k dph, alebo nie ;-)