Zavrieť
Upraviť
Hlavné
- Auto Moto [x]
- Cestovanie [x]
- Deti [x]
- Domácnosť [x]
- Elektronika [x]
- Foto [x]
- Hoby [x]
- Hudba [x]
- Iné [x]
- Kaviareň Porady [x]
- Kultúra [x]
- Mobily a Tablety [x]
- Móda [x]
- Mzdy a personalistika [x]
- Neziskové organizácie [x]
- Počítače [x]
- Podnikanie [x]
- Porada (o stránke Porada) [x]
- Právo [x]
- Recenzie [x]
- Recepty [x]
- Software [x]
- Stavba [x]
- Šport [x]
- Účtovníctvo a dane [x]
- Vzdelávanie [x]
- Záhrada [x]
- Zdravie [x]
- Zvieratá [x]
Otázku
Pravidlá
Položte novú otázku, ak:
- Potrebujete odpoveď (na diskusiu slúžia Debaty).
- Ste nenašli odpoveď cez vyhľadávanie
Tip
Pravidlá a tipy
Vaše rady, tipy a vedomosti!
Tip môžete napísať stručne ale môže ísť aj o dlhší článok.
Ak chcete zdieľať cudzí článok, zdieľajte link.
Tip môžete napísať stručne ale môže ísť aj o dlhší článok.
Ak chcete zdieľať cudzí článok, zdieľajte link.
Zdieľaj link
Pravidlá a tipy
Zdieľajte s nami link na články z iných webov.
Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov,
môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť
len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov,
môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť
len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
Sledovať
Zaúčtovanie faktúry v JU
Dobrý večer, som začínajúci účtovník v JU a potrebovala by som poradiť, ako zaúčtovať takúto faktúru. Vystavila som faktúru s variabilným symbolom napr: 1012, ale firma pri zadavaní platby uviedla nesprávny variabilny symbol napr: 1112. Tým pádom mi to nesedí. Prosím o radu, ako to zaúčtovať, čo s tým spraviť!!!!!!! Ďakujem
- Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
- Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
- Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
❤ Buďte priateľskí ❤
Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
Usporiadať podľa času A máš peniaze na účte?, pretože ak ich máš ,tak VS je nepodstatný.
Ak to nevieš spárovať, tak tam prepíš VS a máš to. 
Určite nie, pretože ostatné máš podľa faktúry. VS nie je až taký dôležitý. Nerob si z toho zbytočné starosti. 
Osobne mám za to, že nesprávny VS by mal zaujímať osobu, ktorá urobila nesprávnu úhradu. Doporučujem v týchto prípadoch list s textom:
Obraciame sa na vás so žiadosťou o započítanie našej úhrady, ktorú sme previedli prevodným príkazom
dňa:
vo výške:
z účtu:
na účet:
VS:
na úhradu faktúry VS: ...
Uvedené však doporučujem najmä v prípadoch, keď sa jedná o výdavok. Je to veľmi vhodné najmä v prípadoch, že úhrady sú viacnásobné, t.j. jedná sa o pravidelné odbery a dodávky.
Doporučujem však zvážiť túto možnosť aj z vašej strany, nakoľko sa môže stať, že DÚ pri kontrole začne pátrať, či náhodou v účtovníctve nemáte "čierne faktúry", keď prijímate platby na iné VS. Viem, že je to robota navyše, ale také mám skúsenosti ... V tomto prípade, by ste oznamovali, že ich úhradu započítavate na faktúru s VS ...
Vyberte si .-)
ZuzuF
Dobrý večer, som začínajúci účtovník v JU a potrebovala by som poradiť, ako zaúčtovať takúto faktúru. Vystavila som faktúru s variabilným symbolom napr: 1012, ale firma pri zadavaní platby uviedla nesprávny variabilny symbol napr: 1112. Tým pádom mi to nesedí. Prosím o radu, ako to zaúčtovať, čo s tým spraviť!!!!!!! Ďakujem
Ak to nevieš spárovať, tak tam prepíš VS a máš to.
Peniaze už mám na účte, len na výpise z účtu mám uvedený nesprávny VS. Nebude to vadiť daňovníkom?
Zuzu
Zuzu
ZuzuF
ZuzuF
Vystavila som faktúru s variabilným symbolom napr: 1012, ale firma pri zadavaní platby uviedla nesprávny variabilny symbol napr: 1112. Tým pádom mi to nesedí. Prosím o radu, ako to zaúčtovať, čo s tým spraviť!!!!!!! Ďakujem
Obraciame sa na vás so žiadosťou o započítanie našej úhrady, ktorú sme previedli prevodným príkazom
dňa:
vo výške:
z účtu:
na účet:
VS:
na úhradu faktúry VS: ...
Uvedené však doporučujem najmä v prípadoch, keď sa jedná o výdavok. Je to veľmi vhodné najmä v prípadoch, že úhrady sú viacnásobné, t.j. jedná sa o pravidelné odbery a dodávky.
Doporučujem však zvážiť túto možnosť aj z vašej strany, nakoľko sa môže stať, že DÚ pri kontrole začne pátrať, či náhodou v účtovníctve nemáte "čierne faktúry", keď prijímate platby na iné VS. Viem, že je to robota navyše, ale také mám skúsenosti ... V tomto prípade, by ste oznamovali, že ich úhradu započítavate na faktúru s VS ...
Vyberte si .-)
Zaúčtovanie faktúry v JU
Vieš, kto pozná odpoveď?
Porady, ktoré by vás mohli zaujímať
Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.32
Podobné témy
- Príspevkov: 3, Posledný príspevok: 24.09.13
- Príspevkov: 27, Posledný príspevok: 30.05.08
- Príspevkov: 10, Posledný príspevok: 22.02.07
- Príspevkov: 15, Posledný príspevok: 14.02.05
- Príspevkov: 0, Posledný príspevok: 14.02.05
Odpovedáte na otázku?
Zoznámte sa s novými pravidlami.Áno, poznám odpoveď.
Každý môže napísať 1 odpoveď, neskôr ju môže vylepšiť. Pokračovať v odpovedi
Nie, chcem sa ešte spýtať na upresnenie otázky.
Upresnenie si vyžiadajte v komentári otázky (nájdete pod otázkou). Vyžiadať upresnenie
Copyright © PORADA.sk, s.r.o. - žiadna časť stránky nemôže byť rozširovaná, alebo reprodukovaná bez predchádzajúceho súhlasu
