Odkedy ste platiteľom DPH?

to je komplikované, ale sme mesačný platca a od septembra...

žiadna DPH pri prvej registrácii?
nuly vypisovať nemusíš.

ono je to takto: v BA bola sro mesačný platca, túto spoločnosť kupil FO a zmenil názov, činnosť, jednoducho všetko, (zmluvy sú zo septembra) mení sa aj Daňový urad z BA do TT, IČDPH ostáva rovnaké,,teraz je to v štádiu riešenia, z BA firmu treba deliminovať a preložiť do TT, nová spoločnosť nie je ešte ani v obchodnom registri,, konateľovi bolo vraj na DU povedané že za september treba podať DP za starú firmu,,
za september mi dal 2 faktúry, ale už na meno novej firmy, DPH je cca 17 eur..

a ja teraz neviem čo s tým,,,on ma presviedča že tie FA môžem dať na odpočet ale mne sa to nezdá,,,
Môžem podať nulové DP a odpočítať si tých 17 e v októbri...

posúvam vyššie

Dobrý deň, prosím Vás, aká suma sa píše do riadku 23 daňového priznania k DPH? Ďakujem.

r.23 - suma DPH za prijate zdanitelne plnenia z tuzemska(tuzemska prijata dph).

Takže to sú došlé faktúry od dodávateľov z tuzemska? Vďaka.

dosle faktury, dph z hotovostnych nakupov v SK, dph z JCD ... vsetko tuzemsko.

Zdravím Vás, opäť sa vrátim k mojej otázke. Nemá byť náhodou suma na r. 21 DP k DPH sa rovnať so sumou na riadku 23? Veď je to vlastne odpočítanie dane tuzemsko. A ja mám na riadku 21 sumu 377,30 a na riadku 23 sumu 793,97. Ďakujem.

Či tam máš správne sumy, to ti povedať neviem, ale riadky 21 a 23 sa nemusia zákonite rovnať. Nárok na odpočet v riadku 21 je podľa § 49 - 54. Do riadku 23 ide iba tá suma, ktorú si nárokujete podľa §51 ods. 1, písm.a).

Vďaka, ale keď tak na to pozerám, tak si myslím, že na r. 21 by mala byť väčšia suma ako na riadku 23. Či?

Na riadku 21 by mala byť väčšia suma, riadok 23 neobsahuje samozdanenie

No, mne tento mesiac zrovna vychádza na riadku 23 vyššia ako na r.21. Mám dobropis na FA vystavenú v Rakúsku, na ktorú sme minulý q uplatnovali samozdanenie.

Minuly Q sme mali:
R11: 1000
R12: 200
R19: 200
R21: 200
R23: 0 (do tohto riadku nejde suma z r21 v tomto prípade, lebo nemám odpočet podľa §51 ods.1 písm.a) - teda nemám FA podľa §71 (tuzemskú fa)

tento Q sme obdrzali dobropis a jednu novu FA zo slovenska:
R11: -1000
R12: -200
R19: -200
R21: -200 (dobropis) + 300 (slovenská FA) = 100
R23: 300 (slovenská FA)

Takže v takomto prípade vie byt r.23 vyšší ako r21.

Snád som to podala správne

Tak to je super, veľká vďaka Vám.

Prosím Vás, keď mám v riadku 21 celkový odpočet DPH 377,30 a v riadku 23 mám sumu 793,97, t.j. 377,30 + 416,67 (suma 416,67 znamená došlý dobropis mínusom od dodávateľa) je to správne? Vďaka.

Prosím Vás, poraďte mi.

Mozes ozrejmit celu situaciu? ten dobropis je zo slovenskej FA alebo zahranicnej (robene samozdanenie). Ak je suma 416 suma dobropisu (zo slovenskej FA tipujem ked davas do riadku 23), nemal by si pocitat -416+377?

Napis viac detailov.

Takže takto. V januári nám došla faktúra vo výške 2500,- Eur za materiál z toho DPH 416,67. Zaevidovala som ju do záväzkov ako výdavok za materiál. V septembri nám na tú faktúru prišiel dobropis v sume -2500 Eur, čiže DPH - 416,67. Dobropis som zaevidovala do záväzkov ako výdavok za materiál mínusom. Takže v 3. Q. DPH mám tú sumu v kolonke odpočítanie dane, ale mínusom. Keď som si dala tlačiť výkaz DPH, tak mi dalo do r. 21 odpočítanie dane sumu 377,30 a do r. 23 mi dalo sumu 793,97, t.j. 377,30 + 416,67. Ešte tá faktúra je zo SK, nie je zahraničná. Vďaka.

Takze v 1q2011 ste mali:

R21: 416,67
R23: 416,67

V 3q2011 dobropis.
R21: -416,67 + dalsie slovenské FA
R23: -416,67 + dalsie slovenské FA

Z coho je suma 377,30? To je suma DPH z novej slovenskej FA na odpocítanie?