Tovar-účet 604AE, podlieha dani z príjmu a v tomto prípade aj dph.

Faktúrovať odberateľovi aj s vyčíslením DPH a potom ju odvediem?
Na ktorých riadkoch DP sa mi má objaviť táto DPH ?
Netreba posielať nejaká výkaz ako napr.pri prijatí tovaru Intrastat?

Pre neplatiteľa z ČR vznikne daňová povinnosť na Slovensku. Postupujete rovnako ako u každého iného slovenského obchodu.

Pre neplatiteľa z ČR vznikne daňová povinnosť na Slovensku. - tomuto moc dobre nerozumiem, to akože ten neplatič-nepodnikateľ-fyzická osoba musí zaplatiť na Slovensku daň? To asi nie.

neplatiteľ si takýto obchod započíta do obratu pre povinnú registráciu. /môj názor/.

Pri dodavateľských českých faktúrach nám nevyčíslujú DPH a my samozdaníme. Nie je to aj naopak, že odberateľskú faktúru dám bez DPH a v čechách samozdania? Alebo ak je to pre neplatiča, tak musím zaplatiť daň tu? Alebo ako?

Ak faktúruješ do ČR - neplatca DPH, tak mu vyfakturuješ aj s DPH.
Príklad = základ dane 100,--€, DPH 20,--€, spolu 120,--€),
toto zaúčtuješ 311 AE (120,--) / 604 AE ( 100,-- ), 343 AE ( 20,--),
úhrada faktúry v hotovosti 211 AE / 311 AE ( 120,-- ) alebo na účet 221 AE / 311 AE.

DPH uvedieš do daň. priznaní DPH podľa § 8 a 9, t.j. r.3 základ dane a r.4 DPH.
Samozrejme že daň odvedieš Ty.

v prípade, že dodávateľ je neplatiteľ DPH?????????????????????,,
to hádam nie.

Zadávateľka nepíše o neplatieľovi ale o nepodnikateľovi...

súhlasím, ale ja píšem o dodávateľovi-neplatiteľovi DPH.

o dodávateľovi vlastne zadávateľka nepísala, či je platiteľ DPH alebo nie... či?

.... ja som pochopila, že dodávateľ je platca DPH a odberateľ z ČR nie je platca DPH..........................

Z otázky zadávateľky nie je jasné, či je dodávateľ platiteľ DPH alebo nie. Isté je len to, že zahraničný odberateľ je nepodnikateľ. (napr. občan)

to samozdanenie platí pre dvoch platiteľov DPH. Z tohto upresnenia vyplýva, že vy ako dodávateľ ste platiteľ DPH.
Pri predaji občanovi=nezdaniteľnej osobe do ČR však samozdanenie sa nekoná, fakturujete a odvediete DPH v SR. Tým pádom vlastne občan ČR zaplatí slov.DPH prostredníctvom vás ako dodávateľa.
......................
súčasne sa ospravedlňujem za mierne zmätočnú odpoveď, ked som predpokladala, že vy ako dodávateľ ste neplatiteľ DPH.

[QUOTE=KEJKA;1880421]to samozdanenie platí pre dvoch platiteľov DPH. Z tohto upresnenia vyplýva, že vy ako dodávateľ ste platiteľ DPH.
Pri predaji občanovi=nezdaniteľnej osobe do ČR však samozdanenie sa nekoná, fakturujete a odvediete DPH v SR. Tým pádom vlastne občan ČR zaplatí slov.DPH prostredníctvom vás ako dodávateľa.
......................


.....ja som predsa v podstate písala to isté, ešte som pridala i účtovanie a zaradenie DPH, ale ako pozerám, zbytočná námaha..............

dala som ti bodík, naozaj si to napísala dobre, mňa zmiatol začiatok
Ak faktúruješ do ČR - neplatca DPH,............som to pochopila tak, že tiež píšeš o dodávateľovi-neplatiteľovi DPH.
Keby si to naformulovala
Ak faktúruješ do ČR - neplatcovi DPH,................tak by to aj mne bolo jasné.
Oceniť tvoju snahu by mal skôr zadávateľ otázky, ale to už tak býva.........

Slovenský podnikateľ/platiteľ dane odvedie daň z predmetného obchodu rovnako, ako keď je obchodným partnerom akýkoľvek slovenský subjekt. Myslené to bolo tak, že ak je odberateľom neplatiteľ z Čiech, slovenskému podnikateľovi vznikne daňová povinnosť na Slovensku, t.j. vznikne tuzemský obchod a dodávka bude zdanená na Slovensku. Práve preto, lebo český odberateľ nie je zdaniteľnou osobou. Slovenský platiteľ dane uvedie tento obchod do daňového priznania spolu s ostatnými tuzemskými dodávkami.

[QUOTE=Jana1303;1880504]
určite to nie je zbytočná námaha, mne to veľmi pomohlo. Ďakujem

Určite oceňujem odpoveď. Veľmi ste mi pomohli a keby som vedela ako sa pridávajú bodíky aj to urobím. Veľmi pekne ďakujem obom. Už tomu rozumiem.

Ďakujem, veľmi jasná odpoveď, už rozumiem. Díky