Karina Stahelova Dobrý deň,
chcem sa spýtať na ktorom riadku v daňovom priznaní DPH mám uviesť DPH za kovový šrot pri Odberatelskej faktúre (DPH na vstupe) a na ktorom riadku D.P. pri predaji kov. šrotu (DPH na výstupe). Dodávateľia aj odberateľia sú platci DPH, ide o samozdanenie za kov. šrot.
Ďakujem
Pri dodavatelskej fa máš DPH aj na vstupe aj na výstupe - režim samozdanenia -
dávaš do r. 9 a 10 / odvolávka v týchto r. na §69 odst.12/ a zároven odpočet do r. 21
pri odberatelskej fa DPH nemáš - predávaš bez DPH , základ dane ide do r. 15 .