mi poradiť, ja mám taký problém, že náš zamestnanec rozbil osvetlenie na námestí, my sme kupovali tú lampu, teda som to dla na 112 ako materiál a vydala do spotreby na 501 /my sme mestská organizácia-tak sme im to dodali/.Poisťovňa nám to preplatila, ale suma faktúry, ktorú uviedla v plnení bola s DPH/kolega neoznámil, že sme platcami DPH/, bola tam odpočítaná amortizácia a spoluúčasť.Teda
faktúra za materiál bola 194,77 €
162,31€ 112/321 32,46 DPH 343/321
úhrada 321/221
Od poisťovne plnenie 194,77 € - amortizácia 15,15 €- spoluúčasť 50€=129,62 €.To zaúčtujem ako 378/648 a príjem 221/378. A potom ten rozdiel medzi 162,31€ a 129,62€ bude daňovo neuznané?Alebo to bude všetko daňovo uznané?Zamestnancovi nedávame k náhrade nič.