ak je to tá suma, a ak je to tak ako píšeš, tak si zaúčtuj 343/648 ( nedaňový výnos.
Ak si nechceš rozbabrať DP o odpočitateľné položky, povedz si, že je to významní suma, a rovno to zaúčtuj na 428-Oprava nákladov minulých období. Takto ti to neovplyvní výsledok hospodárenia 2005.
428 - 429, tam kde ti to lepšie pasuje.

dakujem pekne za radu.

Dobrý večer, tiež by som chcela poprosiť o radu. Na účte 343 mi vyskakuje rozdiel na D 7000 Sk. Skontrolovala som DPH v 3. Q, v ktorom by podľa anal. evid. mala byť chyba, ale aj zdaniteľné, aj odpočítanie mi sedí. Poraďte prosím, čo s tým? Robím prvý krát DP v PÚ a už som preštudovala more knižiek a nejak sa nechytám Cítim sa ako na výške, keď som dva dni pred skúškou dobiehala 200 strán z organickej chémie Spústa informácií a žiadna sa nezachytí Ďakujem, dobré dušičky

A máš účty DPH rozdelené na analytiky? Ľahšie sa potom hľadá chyba.

Vytlač si obraty jednotlivých analitíckých účtov a porovnaj s priznaním, určite tam je niekde pes zakopaný.

Co robite s rodielom 1,2 na 343, kt. vznikol zaokruhlovanim?

Šups s ním na 548.

Myslela som si, ale istota je gulomet. Vdaka.

Tweety, Dada, vďaka za reakcie, až teraz som sa zasa dostala k počítaču. Cez deň skáčem okolo 7 mesačnej dcérky, takže sa mi skôr nedalo reagovať. Ale prišla som na to, čo som spravila, až sa hanbím Za II. Q som zaplatila DPH o 15893 Sk viac, ako som mala. Nechápem, ako sa mi to podarilo, ani kde som zobrala tú sumu. Robím to v noci a dá sa to vysvetliť jedine únavou. Takže mi odpočítalo časť DPH ktorú som mala zaplatiť za IV. Q a zvyšok z tej povinnosti je presne 7310 Sk, čo mi ukazuje rozdiel v HK. Samozrejme, že DPH za IV. Q som v plnej výške zaplatila v januári 2006.
Prosím, prosím, poraďte mi čo s tým

no je to trochu nejasné.
II Q. mala si zaplatiť x. a zaplatila si x+15893 Sk ?
III.Q. je OK? mala sin zaplatiť y a zaplatila si y - teda presnú sumu?
IV. Q. čo si odpočítalo a kto odpočítal?

Chceš povedať že DPH priznania sú správne, ale platila si iné sumy, konečný stav je taký že máš preplatené o 7310 Sk?
Tak by si si to mala pýtať naspat ... napíš list, rekapituláciu DP a úhrad a požiadaj o vrátenie.
Alebo o preúčtovanie na úhrad za I.Q. 2006.

Prepáč, Lidka, opravujem - tá preplatená úhrada bola za III.Q. Mala som zaplatiť 115000 a zaplatila som o 15893 Sk viac . Za IV. Q som mala zaplatiť 23203, to som zaplatila 20.1.2006, takže v anylytike z 2005 to nie je zachytené. HK za 2005 mi ukazuje 7310 na strane D, čo je presne rozdiel medzi povinnosťou za IV Q a preplatkom z III. Q.
Kedy sa vlastne zaúčtuje DPH za IV Q ? Až v roku 2006 keď prebehla úhrada?Asi dávam zmetené otázky, no nie je mi to v PÚ jasné Pomôžeš?

Daň.priznanie zaúčtuješ vždy posledný deň v kvartáli, takže DP DPH za 4.Q 05 zaúčtuješ 31.12.05

tak teraz je mi to jasné. Na tieto prípady je vhodné, ked máš analytiku na každé obdobie - výslednú daňovú povinnmosť alebo NO.
napr. by si teda mala
343.9003 - DP za III.Q. MD 15893 (máš pohľadávku voči DU z dôvodu vyššej platby.
343.9004 - DP za IV.Q. Dal 23203 (povinnosť podľa DP k 31.12.05.
Ostatné AU k účtu 343 by si mala mať nulové.
Toto napíš na DU, pridaj kópiu BV o uhrade 23203 v 1/2006 a požiadaj o vrátenie preplatku.

Bože, dievčatá, ako Vám závidím, že do toho tak vidíte! Dúfam, že sa aj ja niekedy dopracujem do štádia, že budem môcť niekomu radiť v účtovníctve Tú daň na konci roka som nezaúčtovala. Idem to urobiť, som zvedavá, čo na mňa ešte vyskočí

A vlastne mám to zaúčtovať ako 383 - 343, alebo 325 - 343 alebo nejako úplne ináč?

tiež som sa čudovala, čo chceš účtovať. Ide len o preúčtovanie mesačných obratov na jedinú analytiku 343.9004-DP za V.Q. - to len ako príkla.
Lenže ty si Q. platiteľ, tak by si mala preúčtovať Q. obraty.
Ale zrejme si to nikdy nerobila, tak pozor na to čo urobíš.
Lebo kvalitné SW to vedia urobiť samé - urobia daňové priznanie a súčasne presunú položky na spoločný účet, takže sa zostatky vynulujú a zostrane len suma na tom spoločnom účte k úhrade a je zhodná s DP za príslušné obdobie.
Toto som mala na mysli.
Ak máš viac analytík a k 31.12. sú tam zostatky z celého roka.... tak je to guláš.
Ale celkovo to máš dobre, ved si sama napísala že súčet - stav účtu 343 je rozdiel medzi tým preplatkom a sumou na DP za IV.Q.
adšej sa poraď so softvéristom, čo a ako ten program robí. Aby si si nenarobila paseku.
Riešiť tento problém sa dá aj prevodovým mostíko medzi obdobiami.

Lidka, mám Omegu a zrejme je tam tá posledná povinnosť už zaúčtovaná /aj keď neviem kde /, keďže je tam iba ten rozdiel 7310. Ak by som to nepreplatila, zrejme by tam figurovala plna suma 23203. Však? Takže nič nebudem naviac zaúčtovávať. Som sa zľakla na to dlhé nieeee Idem už do hajan, malá ma zajtra prevalcuje. Peknú nôcku a veľmi ďakujem za pomoc, bude sa mi ľahšie spať.

aj tebe dobrú nôcku :p:p:p
Kedže príspevok mal byť dlhší, tak som ta chcela zastaviť. No po uložení odpovede ten som vymazala.
Pre iných - nehľadajte súvislosť , nie je to podstatné.
Omega je dobrá, určite to máš správne. Aj ked je to na jednom účte spolu - preplatok a povinnosť za IV.Q., vieš si to rozobrať, doložiť, vyžiadať.
Takže už žiadne účtovanie naviac.